一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整；全面落实支农惠农政策；完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。我乡内设政府机关、文旅服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心、林业服务中心、畜牧兽医服务中心。政府机关下设办室有平安办、应急办、建环办、财政办、党政办、组织办、经发办、社事办。2020年财政供给人员共73人，在职45人，其中：人大1人，党委5人，政府10人，财政2人，农业服务中心9人，畜牧兽医服务中心6人，退役军人服务站2人，综合执法大队3人，林业服务中心2人，社保2人，群众文化3人。退休人员20人，遗属人员4人，临聘人员4人。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）的规定，我乡综合办室机构调整为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位调整为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1305.06万元（含上年结转结余164.83万元），其中：一般公共预算拨款1300.63万元，政府性基金预算拨款4.43万元，收入较去年减少337.9万元，主要是因为上年加快支出进度，项目结转减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数1305.06万元（含上年结转结余164.83万元），其中：一般公共服务支出486.09万元，比2019年减少22.09万元，主要由于人员相对减少，同时节约开支；文化体育与传媒支出25.85万元，比2019年增加0.14万元；社会保障和就业支出159.54万元，比2019年增加43.66万元，主要由于在职人员及退休人员相对增加；医疗卫生支出45.59万元，比2019年增加1.39万元；节能环保支出100万元，2019年支出预算为0，主要为新增人居环境项目；城乡社区事务支出67.03万元，比2019年减少12.97万元；农林水事务支出378.76万元，比2019年减少456.23万元，主要由于上年加快支出进度，项目结转减少；住房保障支出42.2万元，比2019年增加8.2万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1300.63万元，一般公共预算财政拨款支出1300.63万元，比2019年减少262.33万元。其中：基本支出946.09万元，比2019年增加113.91万元，主要原因是2019年机构改革、新招录人员、退伍安置人员增加、退休人员增加等，相较2019年预算在职职工增加8人，退休职工增加4人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员健康休养费及遗属生活补助等开支，保障政府机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出354.54万元，比2019年减少376.24万元，主要原因是2019年加快支出进度，项目结转至本年的变少，主要用于保障农村基础设施建设，场镇保洁及维护，以及各村村级运转经费补贴、社干部工资补贴、劝导员补贴，以及支持社会事业发展等重点工作。

2020年我乡政府性基金预算收入4.43万元，比2019年减少75.57万元，4.43万元为上年结转结余政府性基金预算；政府性基金预算支出安排为4.43万元，主要用于城乡社区支出方面。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算8.6元，比2019年减少0.64万元。其中：公务接待费0.70万元，与2019年持平，我乡一直强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费7.9万元，比2018年减少0.64万元；主要原因是本乡强化公务用车管理制度，严格规范公务用车，禁止公车私用，使得公务用车运行维护费有所下降。我乡因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费256.29万元，比2019年预算增加8.32万元，主要原因为新招录职工、退伍安置职工增加。主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我乡实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系方式：钱双双  电话：023-77784054

重庆市武隆区凤来乡人民政府.xls