一、乡镇基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4、全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5、加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

政府现下设14个办室（含事业站所），分别是党政办、组织办、经济发展办、社事办、平安办、建环办、财政办、应急办、农业服务中心、文旅服务中心、社保所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

本单位2019年决算编制为一级预算单位，无纳入2019年部门决算的二级预算单位。

（四）机构改革情况

我镇涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构调整情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）的规定，我镇综合办室机构调整为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位调整为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。二是财政财务调整情况。2019年开始实行新一轮财政体制改革及新政府会计制度改革。我镇结合财政核定税收基数，制定适合本镇的政策，积极创收，确保收入完成实现增收。我镇积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。我镇2019年度收入总计2,103.47万元，支出总计2,103.47万元。收支较上年决算数减少431.92万元、下降17.04%，主要原因是2019年我镇基础设施项目较上年减少，公路项目、乡村旅游项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。我镇2019年度收入合计1,619.35万元，较上年决算数减少474.34万元，下降22.66%，主要原因是2019年我镇基础设施项目减少，公路项目、乡村旅游项目减少。其中：财政拨款收入1,619.35万元，占100.00%；年初结转和结余484.11万元。

3.支出情况。我镇2019年度支出合计1,938.64万元，较上年决算数增加36.89万元，增长1.94%，主要原因是2019年我镇加快支出进度，消化本年项目资金的同时积极消化上年结转结余。其中：基本支出956.54万元，占49.34%；项目支出982.09万元，占50.66%。

4.结转结余情况。我镇2019年度年末结转和结余164.83万元，较上年决算数减少468.81万元，下降73.99%，主要原因是2019年我镇加快建设2018年结转项目，积极消化2018年结转项目资金473.8万元，同时2017年易地扶贫搬迁等项目不予实施退回财政共149.53万元，我镇2019年农旅融合、饮水安全等项目实施缓慢结转结余103.23万元，同时2019年基本支出结转51.29万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,103.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少431.92万元，下降17.04%。主要原因是2019年我乡基础设施项目较上年减少，公路项目、乡村旅游项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,619.35万元，较上年决算数减少394.34万元，下降19.58%。主要原因是2019年我镇基础设施项目减少，公路项目、乡村旅游项目减少。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余404.11万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,863.07万元，较上年决算数减少38.68万元，下降2.03%。主要原因是2019年我镇基础设施项目相较上年减少。较年初预算数减少160.40万元，下降7.93%。主要原因是我镇2019年农旅融合、饮水安全等项目实施缓慢结转结余109.11万元，同时基本支出结转51.29万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余160.40万元，较上年决算数减少393.24万元，下降71.03%，主要原因是2019年我镇加快基础设施建设，积极消化2018年结转项目资金398.23万元，同时2017年易地扶贫搬迁等项目不予实施退回财政共149.53万元，我镇2019年农旅融合、饮水安全等项目实施缓慢结转结余103.23万元，同时2019年基本支出结转51.29万元。

4.比较情况。我镇2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出506.62万元，占27.19%，较年初预算数减少51.29万元，下降9.19%，主要原因是我镇2019年税收收入超收分成50.59万元，2019年非税收入结算补助0.7万元未及时支出，结转至2020年。

（2）文化旅游体育与传媒支出35.86万元，占1.92%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出122.77万元，占6.59%，与年初预算数一致。

（4）卫生健康支出60.49万元，占3.25%，与年初预算数一致。

（5）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是2019年农旅融合示范园建设项目实施缓慢，未及时支出，结转至2020年。

（6）城乡社区支出8.82万元，占0.47%，与年初预算数一致。

（7）农林水支出1,073.55万元，占57.62%，较年初预算数减少9.11万元，下降0.84%，主要原因是2019年农村饮水安全保障项目1.73万元，2019年花椒基地产业链建设项目1万元，2019年财政干部和农村财会人员培训经费0.5万元，未及时支出，结转至2020年。2018年临江村乡村旅游配套设施项目剩余5.88万元已不实施，待2020年直接收回。

（8）住房保障支出39.96万元，占2.14%，与年初预算数一致。

（9） 灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.81%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出956.54万元。其中：人员经费732.17万元，较上年决算数增加177.46万元，增长31.99%，主要原因是2019年新增畜牧兽医服务中心5人，新招录职工2人，同时兑现2018年各项绩效、考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费224.37万元，较上年决算数增加3.08万元，增长1.39%，主要原因是2019年办公费、水费、公务用车运行维护费等都相应减少，差旅费相较上年增加，总体增加了3.08万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余80.00万元，年末结转结余4.43万元。本年无收入，较上年决算数减少80.00万元，下降100.00%，主要原因是2019年无政府性基金预算收入。本年支出75.57万元，较上年决算数增加75.57万元，主要原因是2018年政府性基金项目于2019年完成实施，实现支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度我镇“三公”经费支出共计8.62万元，较年初预算数减少0.64万元，下降6.91%，主要原因是我镇按照只减不增的要求执行，严格控制三公经费，实际支出较预算数有所下降。较上年支出数减少0.63万元，下降6.81%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度我镇因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，

公务车运行维护费7.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡开展工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降7.38%，，较上年支出数减少0.63万元，下降7.38%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.71万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.39%，较上年支出数减少0.01万元，下降1.39%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，提高食堂接待能力，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度我镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待49批次284人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年我镇人均接待费25.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度我镇机关运行经费支出211.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加26.96万元，增长14.63%，主要原因是2019年人员相较去年增加，新增畜牧兽医服务中心5人，新招录职工2人，广告费、差旅费等公用经费增加，政府运转经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.34万元，较上年决算数减少0.40万元，下降22.99%，主要原因是我镇厉行节约，召开会议相对减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.23万元，较上年决算数增加0.69万元，增长127.78%，主要原因是我镇职工2019年参加了新招录公务员培训、村干部培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我镇政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元，主要用于采购电脑、打印机等办公用品设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金655.82万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我镇严格按照项目资金管理制度管理项目，全镇24个项目中：有19个项目自评结果为“优”；2个项目自评结果为“良”；1个项目未实施，资金由财政直接收回；2个项目启动缓慢，还未实施。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2018年临江村石坝弯渠堰整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年完成改扩建临江村石坝弯组堰渠1.85公里，规格40*30。验收合格率100%，实际支出28.6万元。二是该项目解决了248户650人，其中贫困户23户81人的农田灌溉问题，改善和保障了人民群众灌溉面积，群众对该项目比较满意。发现的问题及原因：2018年该项目按照计划要求实施，但由于未及时验收并申请划拨项目资金，该项目实际于2019年完成支出。下一步改进措施：一是今后各项目办室应认真梳理每一年度下达项目，及时向分管领导做好汇报工作，确保项目按时开工落地；二是在项目完工后，项目办室应积极组织验收，对项目的数量和质量进行验收，形成验收意见，合格后及时支付项目资金。

2019年强降雨期间凤来乡地质灾害应急处置经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为15万元，执行数为15元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是于2019年对全镇6个村村社道路落石、淤泥、杂物清除，青龙村车号组滑坡地带清淤。验收合格率100%，实际支出15万元。二是该项目保障了全镇人民群众的出行安全顺畅。人民群众对该项目比较满意。发现的问题及原因：由于未提前与人民群众进行沟通，该项目在实施的过程中，使人民群众出行受到了影响。下一步改进措施，今后应加强与人民群众的沟通交流，提前让其了解项目实施安排，提高人民群众的满意度。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  联系电话:77784054

2019年项目资金绩效目标自评表.xls

重庆市武隆区凤来镇人民政府2019年部门决算公开表.xls