一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府（本级），主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设办室5个，包括：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数739.78万元，其中：一般公共预算拨款739.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2025年减少49.47万元，主要是场镇提升工程项目减少导致项目经费预算减少。

（二）支出预算。2026年年初预算数739.78万元，其中：一般公共服务支出预算500.21万元，社会保障和就业支出预算81.87万元，卫生健康支出预算26.51万元，农林水支出预算98.51万元，住房保障支出预算32.68万元。支出预算较2025年减少49.47万元，主要是场镇提升工程项目减少导致项目经费预算减少。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入739.78万元，一般公共预算财政拨款支出739.78万元，比2025年减少49.47万元。其中：基本支出617.15万元，比2025年增加0.25万元，主要原因是在职人员社保缴费基数提高导致人员经费预算增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出122.63万元，比2025年减少49.72万元，主要原因是场镇提升工程项目减少，项目支出主要用于村级运转、村社干部补助、支持社会事务发展等重点工作。

（二）政府性基金预算。大洞河乡人民政府（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10.10万元，比2025年减少0.14万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费2.60万元，比2025年减少0.05万元，主要原因是将根据过紧日子政策压减经费支出，严格管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数；公务用车运行维护费7.50万元，比2025年减少0.09万元，主要原因是将根据过紧日子政策压减经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费189.86万元，比上年减少0.64万元，主要原因是本单位根据过紧日子政策厉行节约，压减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目2个，金额122.63万元。为：临聘人员支出24.12万元、农村综合改革转移支付支出98.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，我单位共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。2026年暂无公务车辆采购计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李治  联系方式：023-77759502