一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2023年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设办室9个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1048万元，其中：一般公共预算拨款1048万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加89.06万元，主要是人员经费预算增加，2023年项目增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1048万元，其中：一般公共服务477.28万元，国防1.5万元，文化体育与传媒31.6万元，社会保障和就业168.05万元，医疗卫生39.55万元，城乡社区事务77.29万元，农林水事务197.26万元，住房保障55.47万元。支出较去年增加89.06万元，主要是基本支出增加51.46万元，项目支出增加37.6万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入1048万元，一般公共预算财政拨款支出1048万元，上年结转支出0万元，比2022年增加89.06万元。其中：基本支出887.03万元，比2022年增加51.46万元，主要原因是人员工资津贴补贴增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出160.97万元，比2022年增加37.6万元，主要原因为2023年新增加项目，项目支出主要用于村级运转、村社干部补助和场镇提升工程、支持社会事务发展等。

（二）政府性基金预算。大洞河乡2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.8万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.8万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，比2022年增加1万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是我乡公务车老旧，预计增加其维修维护费用，但在执行过程中将根据过紧日子政策压减经费支出，强化公务接待和公车使用管理，严格管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费207.05元。主要用于办公费、水费费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、委托业务费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.98万元：政府采购货物预算2.98万元，其中一般公共预算拨款政府采购2.98万元。主要用于电脑、打印机等办公用品货物采购，在政府采购网及云平台进行采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年我乡项目遗属补助支出2.06万元、临聘人员支出19.08万元、农村综合改革转移支付支出89.83万元、场镇提升工程支出50万元，我乡对四个项目设置绩效目标，预算项目共计支出160.97万元（具体情况见预算公开表11），并设置部门（单位）整体绩效目标，预算共计支出1048万元。2023年年中项目支出将根据上级部门下达我乡实施项目来具体实行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年底，所属单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1 辆、应急保障用车1 辆。2023年暂无公务车辆采购计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李治 联系方式：023-77759510

附件：重庆市武隆区大洞河乡人民政府2023年预算公开表