一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2021年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设办室9个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡乡机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，本单位已于2019年完成机构改革，本年无改革情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1040.42万元，其中：一般公共预算拨款926万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转114.42万元。收入较去年减少29.05万元，主要是基本支出增加126.5万元，项目支出减少155.55万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1040.42万元，其中：一般公共服务452.84万元，国防3.7万元，文化体育与传媒30.16万元，社会保障和就业137.55万元，医疗卫生39.7万元，城乡社区事务65.12万元，农林水事务260.68万元，住房保障50.67万元。支出较去年减少29.05万元，主要是基本支出增加126.5万元，项目支出减少155.55万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1040.42万元，一般公共预算财政拨款支出926万元，上年结转支出114.42万元，比2020年减少29.05万元。其中：基本支出882.64万元，比2020年增加126.5万元，主要原因是人员增加、增人增资，公积金基数提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出157.78万元，比2020年减少155.55万元，主要原因为2021年项目减少，2020年积极实施项目，较2019年结转减少121.74万元，项目支出主要用于村级运转、村社干部补助和场镇保洁、支持社会事务发展等。

大洞河乡2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.38万元，比2020年减少9.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少6万元，主要原因是国外新冠肺炎疫情形势严峻，暂时无出国安排；公务接待费2.77万元，比2020年减少0.09万元；公务用车运行维护费7.61万元，比2020年减少3.2万元；公务用车购置费0万元。主要原因是我乡根据过紧日子政策压减经费支出，强化公务接待和公车使用管理，严格管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费176.18万元，上年结转72.44万元，比上年增加27.18万元，主要原因为上年结转增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元，其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。主要用于电脑、打印机等办公用品货物采购，在政府采购网及云平台进行采购。

3、绩效目标设置情况。2021年根据上级部门下达我乡实施的项目具体设置，将严格审核资金投入比例，合理制定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，尽最大限度完成经济效益、社会效益及生态效益，并保持可持续影响，争取达到满意度指标百分之百。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1 辆、应急保障用车1 辆。2021年无公务车辆采购计划。

部门预算公开联系人：黄亚男 联系方式：023-77759510

附件：重庆市武隆区大洞河乡人民政府2021年预算公开表

重庆市武隆区大洞河乡人民政府

2021年2月7日

重庆市武隆区大洞河乡人民政府2021年预算公开表.xls