一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，单位的主要职能是：巩固党的执政地位，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成

我单位内设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。本单位无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数909.76万元，其中：一般公共预算拨款865.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入44.68万元。收入较2025年减少953.56万元，主要是美丽宜居示范乡镇建设项目等政府性基金预算结转经费拨款减少850万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数909.76万元，其中：一般公共服务支出预算518.79万元，社会保障和就业支出预算98.54万元，卫生健康支出预算34.25万元，农林水支出预算209.66万元，住房保障支出预算43.52万元，灾害防治及应急管理支出预算5万元。支出预算较2025年减少953.56万元，主要是基本支出预算减少70.43万元，项目支出预算减少883.13万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入865.08万元，上年结转44.68万元，一般公共预算财政拨款支出909.76万元，比2025年减少103.56万元。其中：基本支出669.57万元，比2025年减少70.43万元，主要原因是人员减少以及严格落实过紧日子要求，压减公用经费导致基本支出减少等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.19万元，比2025年减少33.13万元，主要原因是减少场镇提升项目50万元等，主要用于农村综合改革转移支付项目及临聘人员支出项目等重点工作。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区沧沟乡人民政府（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2025年减少850万元，主要原因是减少政府性基金预算结转项目2024年传统村落保护发展项目400万元，2024年美丽宜居示范乡镇建设项目450万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.87万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1.55万元，与2025年持平；公务用车运行维护费5.32万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，无公务用车购置预算安排，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费115.04万元，比上年及减少69.67万元，主要原因为人员减少以及严格落实过紧日子要求，压减公用经费导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额2.2万元：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购2.2万元：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目2个金额195.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。2026年无购车预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向乐怡 联系方式：023-77799057