重庆市武隆区沧沟乡人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，单位的主要职能是：巩固党的执政地位，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置

我单位内设8个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3925.98万元，支出总计3925.98万元。收、支与2023年度相比，减少703.56万元，下降15.2%，主要原因是本年度事业单位农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、综合执法大队独立编报决算，导致本年收支减少。

2.收入情况。2024年度收入合计3925.98万元，与2023年度相比，减少703.56万元，下降15.2%，主要原因是本年度事业单位农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、综合执法大队独立编报决算，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入3925.98万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3925.98万元，与2023年度相比，减少703.56万元，下降15.2%，主要原因是本年度事业单位农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、综合执法大队独立编报决算，导致本年支出减少。其中：基本支出779.08万元，占19.8%；项目支出3146.9万元，占80.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3925.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少703.56万元，下降15.2%。主要原因是本年度事业单位农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、综合执法大队独立编报决算，导致本年收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3225.98万元，与2023年度相比，减少976.95万元，下降23.2%。主要原因是本年度事业单位农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、综合执法大队独立编报决算，导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加1941.3万元，增长151.1%。主要原因是年中追加2024年武隆区沧沟乡红薯产业项目350万元，2024年武隆区沧沟乡农产品综合提升项目300万元，2024年武隆区沧沟乡补短板项目650万元，沧沟乡沧沟村土城台聚居点人居环境项目150万元，深度脱贫攻坚项目资金100万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3225.98万元，与2023年度相比，减少976.95万元，下降23.2%。主要原因是本年度事业单位农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、综合执法大队独立编报决算，导致一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加1941.3万元，增长151.1%。主要原因是年中追加2024年武隆区沧沟乡红薯产业项目350万元，2024年武隆区沧沟乡农产品综合提升项目300万元，2024年武隆区沧沟乡补短板项目650万元，沧沟乡沧沟村土城台聚居点人居环境项目150万元，深度脱贫攻坚项目资金100万元等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出712.86万元，占22.1%，较年初预算数增加123.87万元，增长21.0%，主要原因是乡村振兴相关人员经费，挂职1人、“三支一扶”3人、西部计划6人、公益性岗位2人、见习生4人、市派选调生5人，保障性经费增加。

（2）科学技术支出24.8万元，占0.8%，较年初预算数增加24.8万元，增长100.0%，主要原因是年中追加烤烟工作经费。

（3）社会保障与就业支出87.62万元，占2.7%，较年初预算数减少11.32万元，下降11.4%，主要原因是调出1人，退休1人，导致支出减少。

（4）卫生健康支出31.38万元，占1.0%，较年初预算数减少4.66万元，下降12.9%，主要原因是调出1人，退休1人，导致支出减少。

（5）城乡社区支出50万元，占1.6%，较年初预算数无增减。

（6）农林水支出2274.9万元，占70.5%，较年初预算数增加1908.63万元，增长521.1%，主要原因是增加2024年武隆区沧沟乡红薯产业项目350万元，2024年武隆区沧沟乡农产品综合提升项目300万元，2024年武隆区沧沟乡补短板项目650万元，沧沟乡沧沟村土城台聚居点人居环境项目150万元，深度脱贫攻坚项目资金100万元等项目资金。

（7）住房保障支出44.41万元，占1.4%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出779.08万元。其中：人员经费572.59万元，与2023年度相比，减少504.43万元，下降46.8%，主要原因是本年度事业单位农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、综合执法大队独立编报决算，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出，以及离休费、生活补助、抚恤金等对个人和家庭的补助。公用经费206.49万元，与2023年度相比，减少92.35万元，下降30.9%，主要原因是本年度事业单位农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、综合执法大队独立编报决算，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、会议费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入700万元，与2023年度相比，增加273.39万元，增长64.1%，主要原因是增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金280万元。本年支出700万元，与2023年度相比，增加273.39万元，增长64.1%，主要原因是增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金280万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.87万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求。较上年支出数减少0.23万元，下降3.2%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，压减“三公”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数、上年支出无增减，主要原因是本单位本年度未安排人员因公出国出境。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生车辆购置费。

公务车运行维护费5.53万元，主要用于领取机要文件、市内因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.21万元，增长4.0%，主要原因是乡村振兴工作需要经常性下村，公车运行维护费用相对较高。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务用车管理，严控公务用车使用范围。

公务接待费1.34万元，主要用于接待乡村振兴工作调研，检查等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降16.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求。按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数大幅下降。较上年支出数减少0.22万元，下降14.1%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较上年支出数大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费38.19元，车均购置费0万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.6万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降1.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求减少开会次数，部分工作要求通过工作软件进行通知部署。本年度培训费支出0.15万元，与2023年度相比，无增减。本年度差旅费支出36.21万元，与2023年度相比，减少41.33万元，下降53.3%，主要原因是本年度事业单位农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、综合执法大队独立编报决算，导致差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出206.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少92.35万元，下降30.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格审核机关运行支出，压减机关运行相关经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购WPS软件正版化。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个和项目23个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3074.22万元，评价结果主要存在2024年武隆区沧沟乡补短板项目中住房、人饮、道路等相关保障人数较年初指标值减少等主要问题，主要是因为部分老旧房屋的更新与改造未完成，未能进行验收，采取了及时验收旧房整治情况，保障改善沧沟乡下辖各村居民居住条件等整改完善措施。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向乐怡，023-77799057。