一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门内设五个机构科室，分别是党的建设办公室、基层治理综合指挥室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。包含行政机构1个，下属事业单位5个：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数3868.90万元，其中：一般公共预算拨款3673.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入195.90万元。收入较2025年增加115.58万元，主要是人员经费拨款增加186.17万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数3868.90万元，其中：一般公共服务支出预算1290.86万元，教育支出预算0.00万元，文化旅游体育与传媒支出预算117.73万元，社会保障和就业支出预算686.31万元，卫生健康支出预算135.37万元，节能环保支出预算2.45万元，城乡社区支出预算257.00万元，农林水支出预算1215.31万元，住房保障支出预算153.87万元，灾害防治及应急管理支出预算10.00万元。支出预算较2025年增加115.58万元，主要是基本支出预算增加149.45万元，项目支出预算减少33.87万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入3867.90万元，一般公共预算财政拨款支出3867.90万元，比2025年增加114.58万元。其中：基本支出2806.00万元，比2025年增加149.45万元，主要原因是人员经费拨款收入增加185.17万元，公用经费拨款收入减少35.72万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1061.90万元，比2025年减少34.86万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，控制项目开支，主要用于其他城乡社区支出、农林水支出等重点工作。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入1.00万元，政府性基金预算支出1.00万元，比2025年增加1.00万元，主要原因是2025年初无政府基金预算项目，追加预算后结余1.00万元，主要用于武隆区175米蓄退水影响安全监测项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.00万元，比2025年减少8.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，较2025年无变化；公务接待费2.00万元，比2025年减少8.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央过紧日子要求，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费10.00万元，较2025年无变化；公务用车购置费0.00万元，较2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费341.75万元，比上年减少35.72万元，主要原因为认真贯彻落实中央过紧日子要求，严控机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个，金额867.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张明 联系方式：023-77762209