一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共8个，其中行政机构1个，事业机构7个。我镇内设党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。白马镇下属事业单位7个：农业服务中心（含畜牧兽医服务中心、林业服务中心职能）、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、移民管理服务中心、白马镇重点项目保障服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5465.63万元，支出总计5465.63万元。收、支与2023年度相比，减少1302.03万元，下降19.2%，主要原因一是严格执行过紧日子要求，控制公用经费，二是本年度存在调离和退休情况，单位人数减少，人员经费减少，三是项目减少，如2023年武隆区白马镇沙台村产业路项目59.34万元，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目251万元，六方坪街道油化项目127.16万元，天尺坪节点景观工程项目100万元，2023年武隆区白马镇沙台村番茄产业园提档升级项目22.5万元，文件依据武财农〔2023〕34号、武财农〔2022〕63号、武财乡镇〔2023〕45号、武财乡镇〔2023〕45号、武财农〔2023〕25号。

2.收入情况。2024年度收入合计5465.63万元，与2023年度相比，减少1232.58万元，下降18.4%，主要原因一是由于本年度存在调离和退休情况，单位人数减少，人员经费减少，二是项目减少，如2023年武隆区白马镇沙台村产业路项目59.34万元，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目251万元，六方坪街道油化项目127.16万元，天尺坪节点景观工程项目100万元，2023年武隆区白马镇沙台村番茄产业园提档升级项目22.5万元，文件依据武财农〔2023〕34号、武财农〔2022〕63号、武财乡镇〔2023〕45号、武财乡镇〔2023〕45号、武财农〔2023〕25号。其中：财政拨款收入5465.63万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5465.63万元，与2023年度相比，减少1302.03万元，下降19.2%，主要原因一是严格执行过紧日子要求，控制公用经费，二是由于本年度存在调离和退休情况，单位人数减少，人员经费减少，人员支出减少，三是项目项目减少，如2023年武隆区白马镇沙台村产业路项目59.34万元，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目251万元，六方坪街道油化项目127.16万元，天尺坪节点景观工程项目100万元，2023年武隆区白马镇沙台村番茄产业园提档升级项目22.5万元，文件依据武财农〔2023〕34号、武财农〔2022〕63号、武财乡镇〔2023〕45号、武财乡镇〔2023〕45号、武财农〔2023〕25号。其中：基本支出2829.27万元，占51.8%；项目支出2636.36万元，占48.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5465.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1302.03万元，下降19.2%。主要原因一是严格执行过紧日子要求，控制公用经费，二是由于本年度存在调离和退休情况，单位人数减少，人员经费减少，三是项目减少，如2023年武隆区白马镇沙台村产业路项目59.34万元，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目251万元，六方坪街道油化项目127.16万元，天尺坪节点景观工程项目100万元，2023年武隆区白马镇沙台村番茄产业园提档升级项目22.5万元，文件依据武财农〔2023〕34号、武财农〔2022〕63号、武财乡镇〔2023〕45号、武财乡镇〔2023〕45号、武财农〔2023〕25号。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5465.63万元，与2023年度相比，减少1167.89万元，下降17.6%。主要原因一是本年度存在调离和退休情况，单位人数减少，人员经费减少，二是项目减少，如2023年武隆区白马镇沙台村产业路项目59.34万元，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目251万元，六方坪街道油化项目127.16万元，天尺坪节点景观工程项目100万元，2023年武隆区白马镇沙台村番茄产业园提档升级项目22.5万元，文件依据武财农〔2023〕34号、武财农〔2022〕63号、武财乡镇〔2023〕45号、武财乡镇〔2023〕45号、武财农〔2023〕25号。较年初预算数增加1527.09万元，增长38.8%。主要原因是项目追加较多，如大泉居民点基础设施建设项目266.25万元，居民点对外交通工程项目244万元，武隆区白马镇甘薯产业链科技示范项目306万元，2024年武隆区白马镇灵山村公路改造项目89.82万元，2024年武隆区“一主两辅多元”种植类产业发展项目50万元，2024年武隆区到户产业奖补项目28.76万元，文件依据武财乡镇〔2024〕69号、武财农〔2024〕20号、武财农〔2024〕96号、武财农〔2024〕15号、武财农〔2024〕82号、武财农〔2024〕117号。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5465.63万元，与2023年度相比，减少1237.34万元，下降18.5%。主要原因是一是严格执行过紧日子要求，控制公用经费，二是由于本年度存在调离和退休情况，单位人数减少，人员经费减少，人员支出减少，三是项目减少，如2023年武隆区白马镇沙台村产业路项目59.34万元，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目251万元，六方坪街道油化项目127.16万元，天尺坪节点景观工程项目100万元，2023年武隆区白马镇沙台村番茄产业园提档升级项目22.5万元，文件依据武财农〔2023〕34号、武财农〔2022〕63号、武财乡镇〔2023〕45号、武财乡镇〔2023〕45号、武财农〔2023〕25号。较年初预算数增加1527.09万元，增长38.8%。主要原因是项目追加较多，项目支出增加，如大泉居民点基础设施建设项目266.25万元，居民点对外交通工程项目244万元，武隆区白马镇甘薯产业链科技示范项目306万元，2024年武隆区白马镇灵山村公路改造项目89.82万元，2024年武隆区“一主两辅多元”种植类产业发展项目50万元，2024年武隆区到户产业奖补项目28.76万元，文件依据武财乡镇〔2024〕69号、武财农〔2024〕20号、武财农〔2024〕96号、武财农〔2024〕15号、武财农〔2024〕82号、武财农〔2024〕117号。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1489.35万元，占27.3%，较年初预算数增加95.98万元，增长6.9%，主要原因是年中调资工资增加，下达并兑付2022-2023年税收收入超收分成以及2023年非税收入结算补助，同时追加并兑付部分项目，如农村综合改革项目16.51万元，临聘人员支出项目9.22万元，文件依据武财乡镇〔2024〕61号、武财乡镇〔2024〕34号。

（2）科学技术支出42.61万元，占0.8%，较年初预算数增加42.61万元，增长100.0%，主要原因是下达并兑付2023年烟叶税分成42.61万元，文件依据武财乡镇〔2024〕2号。

（3）文化旅游体育与传媒支出80.5万元，占1.5%，较年初预算数增加3.98万元，增长5.2%，主要原因是追加并兑付行政事业单位年度考核奖及事业超额绩效。

（4）社会保障与就业支出636.97万元，占11.7%，较年初预算数增加80.07万元，增长14.4%，主要原因是社保基数调整，补缴职工养老保险、职业年金，以及追加并兑付抚恤费，以及退休人员一次性补贴、职业年金、健康修养费。

（5）卫生健康支出131.11万元，占2.4%，较年初预算数无增减。

（6）节能环保支出1.37万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是下达并兑付2023年生态护林员资金1.37万元，文件依据武财农〔2023〕74号。

（7）城乡社区支出742.24万元，占13.6%，较年初预算数增加331.24万元，增长80.6%，主要原因是下达并兑付居民点对外交通工程项目244万元，以及下达并兑付2023年收回预算指标场镇保洁经费76.49万元，文件依据武财乡镇〔2024〕69号、武财乡镇〔2024〕34号。

（8）农林水支出2192.64万元，占40.1%，较年初预算数增加1073.21万元，增长95.9%，主要原因是追加并兑付较多项目，如大泉居民点基础设施建设项目266.25万元，武隆区白马镇甘薯产业链科技示范项目306万元，2024年武隆区白马镇灵山村公路改造项目89.82万元，2024年武隆区“一主两辅多元”种植类产业发展项目50万元，2024年武隆区到户产业奖补项目28.76万元，文件依据武财乡镇〔2024〕69号、武财农〔2024〕20号、武财农〔2024〕96号、武财农〔2024〕15号、武财农〔2024〕82号、武财农〔2024〕117号。

（9）住房保障支出148.84万元，占2.7%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2829.27万元。其中：人员经费2424.26万元，与2023年度相比，减少139.99万元，下降5.5%，主要原因是本年度人员变动，我单位年末在职人数100人，较上年减少3人。其中，本年度招录公务员5名，参公1名；调入公务员2名。调出公务员5名；退休公务员5名，事业单位1名，故支出减少。人员经费用途主要包括本单位在编在岗人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费405.01万元，与2023年度相比，减少329.33万元，下降44.9%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.23万元，较年初预算数减少7.77万元，下降38.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减.

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费9.94万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费等费用。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.6%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制三公经费，严控公务用车。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制三公经费，严控公务用车。

公务接待费2.29万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研等公务接待。费用支出较年初预算数减少7.71万元，下降77.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制三公经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待63批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费198.77元，车均购置费0万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.84万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.66万元，与2023年度相比，无增减。本年度差旅费支出83.96万元，与2023年度相比，无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出310.48万元，机关运行经费主要用于开支单位运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少423.86万元，下降57.7%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和项目20个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2561.36万元，从评价情况来看，较好的完成了2024年年初设定的各项项目绩效目标，评价结果良好。

（1）重庆市武隆区白马镇人民政府整体自评表，详见“重庆市武隆区白马镇2024年度部门整体绩效自评表”。

（2）项目支出绩效自评表（二级项目），详见“重庆市武隆区白马镇2024年度二级项目绩效自评表”。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张明   023-77701148

附件：1.重庆市武隆区白马镇2024年度部门整体绩效自评表

2.重庆市武隆区白马镇2024年度二级项目绩效自评表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。