重庆市武隆区政务服务管理办公室

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关行政审批、政务管理服务的法律、法规、方针政策和市级相关工作规定，拟定并贯彻实施区内的对应性政策、制度等。

2.负责本区简政放权、放管结合、优化服务等相关改革工作，对行政审批、公共服务事项实施流程再造和业务指导，协调指导区级审批权限向基层下放。

3.负责对本级行政许可类审批项目的调整、变更、取消、合并、简化，负责清理行政审批前置的中介服务事项，规范行政审批中介管理。

4.负责有关行政审批、政务管理服务工作。

5.推进三级政务服务体系建设，负责区级政务服务中心工作人员的日常管理、效能督查、绩效考核工作。

6.负责全区招商引资服务保障工作。

7.负责区级政务服务平台管理，统筹协调全区重庆市一体化政务服务平台（渝快办）的规划建设、推广应用、运行维护、监督考核，推进实体政务服务与网上服务融合；承担政务服务中心审批网络、数据库及新媒体的维护及审批信息汇总、上传、发布及网络配置工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.与其他部门的职责分工。与重庆市武隆区大数据应用发展管理局有关职责分工。重庆市武隆区大数据应用发展管理局负责统筹推动渝快政、渝快办等数字重庆一体化智能化公共数据平台建设。区政务办负责渝快办运行管理。

（二）机构设置

2024年机构改革，将公共资源交易管理、工程建设项目招投标监督管理职能划转入区发展改革委；2024年9月区公共资源综合交易中心整体划转到区发展改革委。截至2024年12月31日，区政务办下设正科级参公事业单位区行政服务中心1个，负责全区政务服务管理工作、政务服务中心的管理，指导乡镇（街道）、村（社区）服务中心标准化、规范化、便利化建设工作等。同时，下设综合科、行政审批制度改革科、电子政务科、督查科、基层指导科5个内设机构。

（三）人员情况

一是核定区政务办机关行政编制12名，设主任1名，副主任2名，科级领导职数5名。实有人数7名。2024年公务员调出1人，较上年减少1人。二是核定区行政服务中心参公事业编制7名，领导职数2名。实有人数6名。较上年无变化。三是核定区公共资源综合交易中心事业编制14名。四是其他人员共18名，其中劳务派遣人员9名，劳务外包人员9名。五是区政务服务中心新大厅于2023年10月16日正式对外办公，集中入驻原政务服务中心和6个分中心，共进驻29个区级部门和企事业单位，入驻依申请类政务服务事项1215项，设置窗口97个，进驻工作人员共计227名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计929.3万元，支出总计929.3万元。收、支与2023年度相比，减少78.64万元，下降7.8%，主要原因：一是区交易中心10-12月人员经费、日常公用经费、项目经费随机构改革整体清算至区发展改革委；二是按照过紧日子要求，追减公用经费和项目经费。以上两个原因导致收支减少。

2.收入情况。2024年度收入合计929.3万元，与2023年度相比，减少78.64万元，下降7.8%，主要原因是区交易中心机构改革第四季度经费整体清算至区发展改革委和按照过紧日子要求追减公用经费、项目经费。其中：财政拨款收入929.3万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计929.3万元，与2023年度相比，减少78.64万元，下降7.8%，主要原因是区交易中心机构改革第四季度经费整体清算至区发展改革委和按照过紧日子要求追减公用经费、项目经费。其中：基本支出612.82万元，占65.9%；项目支出316.48万元，占34.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计929.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少78.64万元，下降7.8%。主要原因：一是区交易中心10-12月人员经费、日常公用经费、项目经费随机构改革整体清算至区发展改革委；二是按照过紧日子要求，追减公用经费和项目经费。以上两个原因导致财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入929.3万元，与2023年度相比，减少78.64万元，下降7.8%。主要原因是区交易中心机构改革第四季度经费整体清算至区发展改革委和按照过紧日子要求追减公用经费、项目经费。较年初预算数减少87.5万元，下降8.6%。主要原因是区交易中心机构改革第四季度经费整体清算至区发展改革委和按照过紧日子要求追减公用经费、项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出929.3万元，与2023年度相比，减少78.64万元，下降7.8%。主要原因是区交易中心机构改革第四季度经费整体清算至区发展改革委和按照过紧日子要求追减公用经费、项目经费。较年初预算数减少87.5万元，下降8.6%。主要原因是区交易中心机构改革第四季度经费整体清算至区发展改革委和按照过紧日子要求追减公用经费、项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减变化。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出771.42万元，占83.0%，较年初预算数减少81.24万元，下降9.5%，主要原因是区交易中心机构改革第四季度经费整体清算至区发展改革委和按照过紧日子要求追减公用经费、项目经费。

（2）社会保障与就业支出91.19万元，占9.8%，较年初预算数增加3.79万元，增长4.3%，主要原因是本年度追加补缴事业单位工作人员养老保险和职业年金缴费基数差额部分、清欠缴纳职业年金等。

（3）卫生健康支出29.95万元，占3.2%，较年初预算数减少5.8万元，下降16.2%，主要原因是人员调出和区交易中心机构改革第四季度人员经费整体划转区发展改革委。

（4）住房保障支出36.74万元，占4.0%，较年初预算数减少4.25万元，下降10.4%，主要原因是人员调出和区交易中心机构改革第四季度人员经费整体划转区发展改革委。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出612.82万元。其中：人员经费537.63万元，与2023年度相比，减少109.29万元，下降16.9%，主要原因是人员调出和区交易中心机构改革第四季度人员经费整体划转区发展改革委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费、住房公积金、医疗费、退休人员健康休养费等。公用经费75.19万元，与2023年度相比，减少56.93万元，下降43.1%，主要原因是人员调出和区交易中心机构改革第四季度公用经费整体划转区发展改革委。公用经费用途主要包括其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.43万元，较年初预算数减少1.57万元，下降31.4%，主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。较上年支出数减少0.11万元，下降3.1%，主要原因是本年严格落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减，与上年持平。

公务车运行维护费2.54万元，主要用于单位公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降36.5%，主要原因是单位厉行过紧日子，减少出差、下乡次数，减少公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费0.89万元，主要用于接待本领域其他区县部门来武调研学习所发生的工作餐费。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降11.0%，主要原因是单位厉行节约，减少接待费开支。较上年支出数减少0.1万元，下降10.1%，主要原因是单位厉行节约，减少接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费92.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.44万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降6.4%，主要原因是厉行过紧日子和基层减负要求，减少召开会议次数和会议费支出。本年度培训费支出0.23万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长9.5%，主要原因是本年度比上年度增加党员远程教育支出840元。本年度差旅费支出4.26万元，与2023年度相比，减少5.43万元，下降56.0%，主要原因：一是机构改革，区交易中心第四季度差旅费整体清算至区发展改革委；二是本年度严格落实过紧日子要求，减少差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出56.69万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、印刷费、会议费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少75.43万元，下降57.1%，主要原因是本年度下属单位区公共资源综合交易中心，独立编报决算。且区公共资源综合交易中心为事业单位，按照部门决算列报口径，本年度未将该单位列入机关运行经费统计范围之内。而上年度统一编报将该单位列入统计范围，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金316.48万元。

（二）单位绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯澜

电  话：023-77820019