重庆市武隆区政务服务管理办公室（本级）

2023年度决算公开说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

  1. 贯彻执行国家、市有关行政审批、政务管理服务和工程项目招标投标监督管理的法律、法规、方针政策，拟定并贯彻实施区内的对应性政策、制度等。

    2. 负责本区简政放权、放管结合、优化服务等相关改革工作，对行政审批、公共服务事项实施流程再造和业务指导，协调指导区级审批权限向基层下放。

    3. 负责对本级行政许可类审批项目的调整、变更、取消、合并、简化，负责清理行政审批前置的中介服务事项，规范行政审批中介管理。

  4. 负责有关行政审批、政务管理服务和工程项目招投标工作行业规范文件和示范文本的起草工作；承担规范性文件的合法性审查工作；承担行政复议、行政应诉、仲裁调解等法律事务；承担法制宣传、法制建设以及普法教育工作。

  5. 推进三级政务服务体系建设，负责区级行政服务中心工作人员的日常管理、效能督查、绩效考核工作。

    6. 负责全区互联网+政务建设、网审平台运行及管理，推进实体政务服务与网上服务融合；承担政务服务大厅审批网络、数据库及新媒体的维护及审批信息汇总、上传、发布及网络配置工作。

    7. 负责全区综合评标专家库及评标专家资格管理、招标代理机构的监督管理；协调和综合监督工程项目招投标工作；监督、指导全区公共资源综合交易业务工作和招投标行业协会工作。

    8. 负责全区公共资源交易市场建设，依法查处进全区公共资源综合交易工程项目招投标活动的违法违规行为。

（二）机构设置

1. 综合科。负责机关日常运转工作；负责文秘、会务、政务信息、档案管理、机要保密等工作；负责党建、机构编制、组织人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、财务及后勤保障等工作。

2. 政策法规科。负责行政审批、政务管理服务和工程招投标监管规范文件和具体文本的拟订及规范性文件的合法性审查。承担行政复议、行政应诉、仲裁调解等法律事务；承担法制宣传、法制建设以及普法教育工作。

3. 行政审批制度改革科。负责拟订全区行政审批制度改革政府职能转变方面的制度、方案并组织实施。负责全区简政放权、放管结合、优化服务等相关改革工作，对行政审批、公共服务事项实施流程再造和业务指导，统筹、指导、监督行政审批权限向基层下放。负责对本级行政许可类审批项目的调整、变更、取消、合并、简化及涉及行政审批前置的中介服务事项清理，规范行政审批中介管理。

4. 电子政务科。负责全区互联网+政务、网审平台运行及管理，推进实体政务服务与网上服务融合；承担行政服务大厅审批网络、数据库及新媒体的维护及审批信息汇总、上传、发布及网络配置工作。

5. 招投标监督科。负责区综合评标专家库及评标专家资格管理，健全评标专家准入、考评、退出机制。受理进场交易项目提前抽取专家事项。负责招标代理机构的监督管理。负责指导并推动全区统一规范的公共资源交易市场建设，依法查处进入区公共资源综合交易中心工程项目招投标活动的违法违规行为。协调和综合监督管理全区工程项目招投标工作。监督、指导区公共资源综合交易中心业务工作和招标投标行业协会工作。

6. 督查科（营商环境办公室）。负责招商引资服务保障工作。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1007.94万元，支出总计1007.94万元。收支较上年决算数增加252.46万元，增长33.42%，主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加公共资源综合交易中心智能化场地项目经费、追加窗口入驻工作人员部分定额公用经费。

2.收入情况。2023年度收入合计1007.94万元，较上年决算数增加252.46万元，增长33.42%，主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加公共资源综合交易中心智能化场地项目经费、追加窗口入驻工作人员部分定额公用经费。其中：财政拨款收入1007.94万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1007.94万元，较上年决算数增加252.46万元，增长33.42%，主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加公共资源综合交易中心智能化场地项目经费、追加窗口入驻工作人员部分定额公用经费。其中：基本支出779.03万元，占77.29%；项目支出228.91万元，占22.71%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1007.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加252.46万元，增长33.42%。主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加公共资源综合交易中心智能化场地项目经费、追加窗口入驻工作人员部分定额公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1007.94万元，较上年决算数增加252.46万元，增长33.42%。主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加公共资源综合交易中心智能化场地项目经费、追加窗口入驻工作人员部分定额公用经费。较年初预算数增加202.69万元，增长25.17%。主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加公共资源综合交易中心智能化场地项目经费、追加窗口入驻工作人员部分定额公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1007.94万元，较上年决算数增加252.46万元，增长33.42%。主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加公共资源综合交易中心智能化场地项目经费、追加窗口入驻工作人员部分定额公用经费。较年初预算数增加202.69万元，增长25.17%。主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加公共资源综合交易中心智能化场地项目经费、追加窗口入驻工作人员部分定额公用经费。

 3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出851.08万元，占84.44%，较年初预算数增加202.44万元，增长31.21%，主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加安排增人增资、调资增资，追加窗口入驻工作人员部分定额公用经费。

    （2）社会保障与就业支出87.97万元，占8.73%，较年初预算数增加2.53万元，增长2.96%，主要原因是社保缴费调标。

    （3）卫生健康支出27.73万元，占2.75%，较年初预算数减少2.25万元，下降7.51%，主要原因是本年退休2人。

    （4）住房保障支出41.15万元，占4.08%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.10%，主要原因是本年退休2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出779.03万元。其中：人员经费646.91万元，较上年决算数增加142万元，增长28.12%，主要原因是追加单位绩效奖金和事业人员超额绩效，追加安排增人增资、调资增资。人员经费用途主要包括职工工资、绩效、各类补贴等费用。公用经费132.12万元，较上年决算数增加62.18万元，增长88.90%，主要原因是财政追加的其他部门入驻政务大厅窗口人员的部分定额公用经费。公用经费用途主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.54万元，较年初预算数减少1.96万元，下降35.64%，主要原因是严格按照八项规定要求，厉行节约减少三公”经费支出。较上年支出数减少5.83万元，下降62.22%，主要原因是严格按照八项规定要求，厉行节约减少三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费2.54万元，主要用于公务车平时燃油和维修等支出。费用支出较年初预算数减少1.96万元，下降43.56%，主要原因是严格按照公务用车管理相关要求和标准，控制支出。较上年支出数减少0.08万元，下降3.05%，主要原因是严格按照公务用车管理相关要求和标准，控制支出。

 公务接待费0.99万元，主要用于平时公务接待产生的相关费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.00%，主要原因是严格按照公务接待相关要求和标准，控制支出。较上年支出数减少5.77万元，下降85.36%，主要原因是严格按照公务接待相关要求和标准，控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次114人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.06元，车均购置费0万元，车均维护费2.54万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数增加0.47万元，增长100%，主要原因是到新树村与新树村支部共同开展主题党日活动会议产生费用。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数减少0.36万元，下降63.16%，主要原因是严格按照八项规定要求，厉行节约减少经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出132.12万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费等费用。机关运行经费较上年支出数增加62.18万元，增长88.9%，主要原因是区政务大厅其他部门入驻窗口人员公用定额经费划拨纳入政务办决算填报导致运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金228.91万元，全年受理事项达到573项，咨询引导、帮办、代办10余万件，节约各类办事成本13万元，开展监督执法7次，公共资源交易成功率87.6%，节约交易成本176余万元，服务对象满意度整体达到95%，政务办绩效目标完成良好。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

    （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

柯星宇  023-77820755