决算公开_重庆市武隆区人民政府

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[ 索引号 ]
11500232MB1501659M/2022-00482
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-08-30
[ 发布日期 ]
2022-09-01
[ 发布机构 ]
武隆区政务办
[ 有效性 ]

重庆市武隆区政务服务管理办公室2021年度部门决算情况说明

日期：2022-09-01

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关行政审批、政务管理服务和工程项目招标投标监督管理的法律、法规、方针政策，拟定并贯彻实施区内的对应性政策、制度等。

2.负责本区简政放权、放管结合、优化服务等相关改革工作，对行政审批、公共服务事项实施流程再造和业务指导，协调指导区级审批权限向基层下放。

3.负责对本级行政许可类审批项目的调整、变更、取消、合并、简化，负责清理行政审批前置的中介服务事项，规范行政审批中介管理。

4.负责有关行政审批、政务管理服务和工程项目招投标工作行业规范文件和示范文本的起草工作；承担规范性文件的合法性审查工作；承担行政复议、行政应诉、仲裁调解等法律事务；承担法制宣传、法治建设以及普法教育工作。

5.推进三级政务服务体系建设，负责区级行政服务中心工作人员的日常管理、效能督查、绩效考核工作。

6.负责招商引资服务保障工作。

7.负责全区互联网+政务建设、网审平台运行及管理，推进实体政务服务与网上服务融合；承担政务服务大厅审批网络、数据库及新媒体的维护及审批信息汇总、上传、发布及网络配置工作。

8.负责全区综合评标专家库及评标专家资格管理、招标代理机构的监督管理；协调和综合监督工程项目招投标工作；监督、指导全区公共资源综合交易业务工作和招投标行业协会工作。

9.负责全区公共资源交易市场建设，依法查处进全区公共资源综合交易工程项目招投标活动的违法违规行为。

（二）内设机构情况

1.综合科。负责机关日常运转工作；负责文秘、会务、政务信息、档案管理、机要保密等工作；负责党建、机构编制、组织人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、财务及后勤保障等工作。

2.政策法规科。负责行政审批、政务管理服务和工程招投标监管规范文件和具体文本的拟订及规范性文件的合法性审查。承担行政复议、行政应诉、仲裁调解等法律事务；承担法制宣传、法制建设以及普法教育工作。

3.行政审批制度改革科。负责拟订全区行政审批制度改革政府职能转变方面的制度、方案并组织实施。负责全区简政放权、放管结合、优化服务等相关改革工作，对行政审批、公共服务事项实施流程再造和业务指导，统筹、指导、监督行政审批权限向基层下放。负责对本级行政许可类审批项目的调整、变更、取消、合并、简化及涉及行政审批前置的中介服务事项清理，规范行政审批中介管理。

4.电子政务科。负责全区互联网+政务、网审平台运行及管理，推进实体政务服务与网上服务融合；承担行政服务大厅审批网络、数据库及新媒体的维护及审批信息汇总、上传、发布及网络配置工作。

5.招投标监督科。负责区综合评标专家库及评标专家资格管理，健全评标专家准入、考评、退出机制。受理进场交易项目提前抽取专家事项。负责招标代理机构的监督管理。负责指导并推动全区统一规范的公共资源交易市场建设，依法查处进入区公共资源综合交易中心工程项目招投标活动的违法违规行为。协调和综合监督管理全区工程项目招投标工作。监督、指导区公共资源综合交易中心业务工作和招标投标行业协会工作。

6.督查科。推进三级政务服务体系建设，承担区级行政服务中心监督管理和考核工作。负责招商引资服务保障工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计871.33万元，支出总计871.33万元。收支较上年决算数增加265.29万元、增长43.8%，主要原因是新增政务大厅服装、招投标运维服务、综合窗口改造、好差评项目经费以及新增一名工作人员工资和部分工资调标等费用。

2.收入情况。2021年度收入合计871.33万元，较上年决算数增加265.29万元，增长43.8%，主要原因是新增政务大厅服装、招投标运维服务、综合窗口改造、好差评项目经费以及新增一名工作人员工资和部分工资调标等费用。其中：财政拨款收入871.33万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计871.33万元，较上年决算数增加265.29万元，增长43.8%，主要原因是新增政务大厅服装、招投标运维服务、综合窗口改造、好差评项目经费以及新增一名工作人员工资和部分工资调标等费用。其中：基本支出649.28万元，占74.5%；项目支出222.05万元，占25.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计871.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加265.29万元，增长43.8%。主要原因是新增政务大厅服装、招投标运维服务、综合窗口改造、好差评项目经费以及新增一名工作人员工资和部分工资调标等费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入871.33万元，较上年决算数增加265.29万元，增长43.8%。主要原因是新增政务大厅服装、招投标运维服务、综合窗口改造、好差评项目经费以及新增一名工作人员工资和部分工资调标等费用。较年初预算数增加146.05万元，增长20.1%。主要原因是新增政务大厅服装、招投标运维服务、综合窗口改造、好差评项目经费以及新增一名工作人员工资和部分工资调标等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出871.33万元，较上年决算数增加265.29万元，增长43.8%。主要原因是新增政务大厅服装、招投标运维服务、综合窗口改造、好差评项目经费以及新增一名工作人员工资和部分工资调标等费用。较年初预算数增加146.05万元，增长20.1%。主要原因是新增政务大厅服装、招投标运维服务、综合窗口改造、好差评项目经费以及新增一名工作人员工资和部分工资调标等费用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出747.05万元，占85.7%，较年初预算数增加143.77万元，增长23.8%，主要原因是新增政务大厅服装、招投标运维服务、综合窗口改造、好差评项目经费以及新增一名工作人员工资和部分工资调标等费用。

（2）社会保障与就业支出63.35万元，占7.3%，较年初预算数增加2.27万元，增长3.7%，主要原因是新增一名工作人员和社保缴费调标等费用。

（3）卫生健康支出30.24万元，占3.5%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出30.68万元，占3.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出649.28万元。其中：人员经费522.51万元，较上年决算数增加141.45万元，增长37.1%，主要原因是增加一名工作人员和部分工资调标等相关费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、医疗费、生活补助、奖励金。公用经费126.77万元，较上年决算数增加8.57万元，增长7.3%，主要原因是增加一名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.22万元，较年初预算数减少2.28万元，下降16.9%，主要原因是严格按照公务接待及公务用车相关要求和标准，控制支出。较上年支出数减少0.57万元，下降4.8%，主要原因是严格按照公务接待及公务用车相关要求和标准，控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

2.公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

3.公务车运行维护费4.40万元，主要用于公务用车平时燃油和维修等支出，费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.2%，主要原因是严格按照公务用车相关要求和标准，控制支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

4.公务接待费6.82万元，主要用于平时公务接待产生的相关费用。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降24.2%，主要原因是严格按照公务接待相关要求和标准，控制支出。较上年支出数减少0.57万元，下降7.7%，主要原因是严格按照公务接待相关要求和标准，控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待87批次741人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100%，主要原因是因疫情原因减少了会议支出。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数减少1.25万元，下降59%，主要原因是因疫情原因减少了培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出126.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加8.57万元，增长7.3%，主要原因是增加一名工作人员。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额83.90万元，其中：政府采购货物支出26.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.50万元。授予中小企业合同金额46.80万元，占政府采购支出总额的55.8%，其中：授予小微企业合同金额46.80万元，占政府采购支出总额的55.8%。主要用于采购新增项目硬件设施及日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体绩效和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金222.05万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入过程	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确。
	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
		资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行	办理事项	10	全年共办理行政审批及公共服务事项≥10万件	比率≥10万件的，得4分；90%＞比率≥80%，得3分；80%＞比率≥70%，得2分；70%＞比率≥60%，得1分；比率＜60%得0分	4
				入驻政务服务中心事项≥1000项	≥1000项的，得4分；90%＞比率≥80%，得3分；80%＞比率≥70%，得2分；70%＞比率≥60%，得1分；比率＜60%得0分。	4
				完成了38个部门和26个乡镇依申请行政权力和公共服务办理类事项办事指南、流程和表单配置	全部符合得2分，未完成得0分。	2
		全程网办率	5	依申请类政务服务事项“网上可办”率≥90%	比率≥90%的，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得0分。	5
		智慧政务	5	1.配置电子证照、电子印章及入库	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				2.办事指南进行清理校正，制作了二维码版办事指南陈列于窗口，为群众提供“扫码办”
				3.“7×24”小时自助服务区建设，制作标准化操作指南
				4.注册了“武隆政务”抖音公众号，以短视频的方式为企业和群众开展“放管服”改革和政务服务工作流程的宣传
				5.持续推进“综合窗口”改革，为群众提供“一窗综办”，实现“一站式”办理
		依申请类政务服务事项“减时限、减跑动、减环节、减流程”	10	依申请类政务服务事项承诺时限压缩比例80%	比率≥80%的，得10分；80%＞比率≥70%，得7分；70%＞比率≥60%，得4分；60%＞比率，得0分。	10
		公共资源综合交易	5	全年累计成交项目≥100个	≥100个，得10分；90%＞比率≥80%，得8分；80%＞比率≥70%，得6分；70%＞比率≥60%，得4分；比率＜60%得0分。	5
		公共资源综合交易	5	全程电子招投标率≥100%	比率≥100%，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得0分。	5
效益	经济效益	公共资源综合交易成交金额	5	公共资源综合交易成交金额≥20亿元	≥20亿元，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得0分。	5
	经济效益	节约（溢价）资金	5	节约（溢价）资金≥1.5亿元	≥1.5亿元，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得0分。	5
	社会效益	节约办事成本	5	节约办事成本≥20万元	≥20万元，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得0分。	5
	可持续影响	招投标监管	10	及时查处违法违规	对处理的违法违规行为，导致有效投诉的扣1分。	10
	服务对象满意度	政务服务“好差评”	5	满意率≥95%	≥95%，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%得0分。	5
总计						94
评价结果		√优90分≤得分≤100分；□良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		采购、工程、交易费用				总分	99.99	等级	优
主管部门		区政务办				实施单位	区行政服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		42	42	41.99	99.97%	10	9.99
		其中：当年财政拨款		42	42	41.99	99.97%	10	9.99
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.坚持公开公平公正原则，完成各类公共资源交易工作。 2.完成公共资源交易网服务器托管工作。 3.完成网站三级信息系统等级保护测评工作。				2021年度，共有207个项目进场交易，交易成功项目163个，成交金额29.99亿元，交易增值和节约资金2.43亿元，增值节约率7.54%，基本完成了年初确定的30亿元的目标任务。其中，工程建设进场项目65个，成交项目51个，成交金额195604.11万元，节约资金22416.88万元；政府采购进场项目124个，成交项目97个，成交金额25392.71万元，节约资金1018.16万元；国有建设用地使用权进场项目14个，成交项目11个，成交金额78513.6万元，交易增值854.25万元；限额以工程随机抽取进场项目4个，成交项目4个，成交金额412.71万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	交易项目数量	≥160宗	=207宗	20	100%	20
		时效指标	交易时限	达标	达标	20	100%	20
		成本指标	节约资金	≥1亿元	=2.43亿元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	交易额	≥22亿元	=29.99亿元	10	100%	10
		社会效益	监督执法	及时查处违法违规行为	=6件	10	100%	10
		生态效益	电子化率	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>99%	=100%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	交易成功率	=100%	=100%	5	100%	5
说明		此项目节约财政资金0.01万元，剩余资金财政收回。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		电子招投标系统运行经费				总分	99.98	等级	优
主管部门		区政务办				实施单位	区行政服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		7.2	7.2	7.19	99.80%	10	9.98
		其中：当年财政拨款		7.2	7.2	7.19	99.80%	10	9.98
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		推广应用全流程电子招投标系统，实现今年全区工程建设领域全面实施电子招投标，进一步规范公共资源交易行为，促进公共资源交易法治化、规范化、透明化，实现交易质量、效益和效率明显提升，围标串标等违法违规问题得到有效遏制。				2021年开展工程建设全流程电子招投标项目65个，成交项目51个，成交金额195604.11万元，节约资金22416.88万元。全区工程建设项目全流程电子化率达到并保持100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	交易项目数量	≥20宗	=65宗	30	100%	30
	产出指标	成本指标	节约资金	>500万元	=22416万元	20	100%	20
	效益指标	社会效益	监督执法	及时查处违法违规行为	无投诉、处罚	10	100%	10
		社会效益	系统利用率	=100%	=100%	10	100%	10
		生态效益	电子化率	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	=100%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	交易成功率	=100%	=100%	5	100%	5
说明		此项目节约财政资金0.01万元，剩余资金财政收回。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		政务办服装费及好差评系统经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政务办				实施单位	区行政服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		112.37	112.37	112.37	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		112.37	112.37	112.37		-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		优化区营商环境，增加政务服务活动事前、事中、事后的评价渠道，多渠道收集群众意见，将“好差评”结果运用到大厅工作人员的管理中。通过大数据展示屏，全方位展现我区互联网+政务服务工作的开展情况，通过统一服务提升政务服务形象。				1.2021年区政务办通过实施“好差评”系统，增加了大厅自助终端评价渠道，实现了“好差评”八个评价渠道的全覆盖，达到了市级考核要求。运用区块链、大数据、人工智能等前沿技术，分析展示我区政务服务数据，按办件量、部门、事项、建设项目等数据多维度来展示了我区政务服务动态活动数据。2021年全区政务服务“好差评”共汇集178462条有效评价数据，其中非常满意174809条，满意1796条，基本满意1851条，不满意2条，非常不满意4条，满意率99.99%，差评回访率和差评整改率达100%。 2.政务服务中心窗口工作人员服装的统一，有效提升了政务服务形象。 3.完成公共资源综合交易中心场地智能化建设的硬件配置工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	评价数据汇聚	>10万条	=17.8万条	20	100%	20
		质量指标	评价渠道覆盖度	=100%	=100%	20	100%	20
		社会效益	政务服务中心标准化建设	统一服装	政务服务形象得到有效提升	20	100%	20
		可持续影响指标	自助终端评价渠道覆盖率	100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	=99%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	差评整改率和差评回访率	=100%	=100%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		行政服务中心大厅日常运行费用				总分	99.96	等级	优
主管部门		区政务办				实施单位	区行政服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		25	25	24.9	99.60%	10	9.96
		其中：当年财政拨款		25	25	24.9	99.60%	10	9.96
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		维护政务服务中心日常工作的正常开展运行，强化对窗口人员的管理,进一步提升政务服务规范化便利化，增强群众的获得感和满意度。				2021年，行政审批及公共服务事项共办理189936件，其中：行政审批办理109673件，公共服务办理80263件。一是切实推进“一窗受理”改革。以“最多跑一次”为目标，按照依申请事项全进入的要求，将涉及1099项行政行政权力事项纳入“一窗综办”,其中552项事项纳入“无差别综合窗口”办理。同时，无差别综合窗口人员参加28个部门业务培训，实现了进驻综窗口事项的无差别受理。2021年，无差别综合窗口共办理16382件。二是开展政务服务“一件事一次办”改革。设立“一件事一次办”专窗，集成办理“一件事”所涉及的政务服务事项，加强业务协同和信息共享，优化再造政务服务流程，实行“一次告知、一表申报、一窗受理、一次办成”，实施市级统筹36项、区级自筹44项“一件事一次办”套餐办理。2021年，共办理“一件事一次办”359件。三是设立“市政公用”综合窗口，推进“水、电、气、讯、闭路电视”报装、过户、缴费等12个服务事项入驻区政务服务中心集中办理和接入“渝快办”平台开展线上办理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	接受服务对象咨询	>5万	=15万	10	100%	10
		数量指标	办理各类事项	>10万	=12.6万	20	100%	20
		时效指标	事项办理时效	达标	达标	20	100%	20
	效益指标	经济效益	节约办事成本	>50万元	>130万元	15	100%	15
	效益指标	社会效益	办理事项种类	=652项	=1099项	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	=99%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	事项办结率	=100%	=100%	5	100%	5
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		阳光政务114热线网络运行费用				总分	10	等级	优
主管部门		区政务办				实施单位	区政务办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		31	31	31	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		31	31	31	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		整合宣传资源，拓宽宣传渠道，以文字、图片、视频、案例等形式，宣传推广“渝快办”政务服务平台，进一步推动互联网+政务服务工作，让广大市民普遍知晓并广泛使用“渝快办”平台办理行政许可、行政给付、行政确认等十大行政权力和公共服务事项。				2021年全年累计接收群众咨询服务15368件次，收录各类信息43.16万余条，及时转交办“互联网+督查”平台系统工单15368件，转办率为100%，办结率为100%,满意率连续11月位列全市前三名。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	服务对象数量	>11000	=1.25万人	30	100%	30
		时效指标	办理实效	<15天	<15天	20	100%	20
		社会效益	政策宣传	>550项	>550项	15	100%%	15
		生态效益	解决难点问题	>5500件	=7513件	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95	=99.54%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	问题整改落实率	=100%	=100%	5	100%	5
说明		此项目节约财政资金0.01万元，剩余资金财政收回。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		优化营商环境服务工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政务办				实施单位	区政务办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		4.5	4.5	4.5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		4.5	4.5	4.5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		整合宣传资源，拓宽宣传渠道，以文字、图片、视频、案例等形式，宣传推广“渝快办”政务服务平台，进一步推动互联网+政务服务工作，让广大市民普遍知晓并广泛使用“渝快办”平台办理各类政务服务事项。				2021年，区政务办最大限度地整合宣传资源，拓宽宣传渠道，以文字、图片、视频、案例等形式，宣传推广“渝快办”政务服务平台，进一步推动互联网+政务服务工作，让广大市民普遍知晓并广泛使用“渝快办”平台办理各类政务服务事项。印发“渝快办”宣传册3万份，宣传海报1000份，易拉宝宣传展板10个，包括邮政包裹贴1000张，户外广告14幅，投放电梯视频宣传100个点位，67辆公交车视频广告，146辆出租车LED视频广告，5辆出租车顶灯平面广告。实现今年全区“渝快办”政务服务平台实名注册认证用户新增1万以上，政务服务事项覆盖率、评价对象覆盖率、服务渠道覆盖率、差评整改率和差评回访率达到五个100%，网上申报率达90％，进一步提升了群众的知晓度和使用度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	服务对象	>10万人·次	=18.9万人·次	10	100%	10
	产出指标	时效指标	办理时限	<法定事项办理时限80%	<法定事项办理时限86.11%	20	100%	20
	效益指标	经济效益	节约办理事项成本	>20万元	=26万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	网上申报率	>80%	=91.61%	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	=99%	20	100%%	20
	满意度指标	服务对象满意度	差评整改率和差评回访率	=100%	=100%	10	100%%	10
说明		无

2.关于绩效自评结果的说明。

2021年区政务办绩效目标完成良好，无未完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年区政务办无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77820755。

附件：重庆市武隆区政务服务管理办公室2021年度部门决算公开表

重庆市武隆区政务服务管理办公室

2022年8月30日

附件下载

重庆市武隆区政务服务管理办公室2021年度部门决算公开表.xls

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