一、单位基本情况

武隆区市政园林管理局成立于2002年6月，原名叫武隆县城市管理办公室，2009年成为县政府组成部门，现设办公室、组织人事科、计划财务科、市政设施科、行政许可科、市容环卫科、安全督查科7个内设科室和市政园林执法大队（参公单位）、环境卫生管理所（独立核算）、园林绿化管理所、路灯灯饰管理所、公园广场管理所、数字化城管中心6个下属事业单位及一个临时机构（停车管理办）。本级预算内人数（不含环卫所）为公务员和事业类人员及工人49人、退休人员2名、企业工人6名、合同制工人96人。

主要职能职责：贯彻执行园林绿化、环境卫生、城市市容和城市综合执法等法律、法规、规章和政策；负责市政园林设施规划及建设维护、市政园林及城区环境卫生管理、停车秩序管理、数字化城市管理并依法执法；负责城区公园、游乐园管理；指导乡镇市政园林绿化环境管理工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1053.87万元，一般公共预算财政拨款支出 1053.87万元，比2016年减少1578万元。其中：基本支出 499.3 万元，比2016年增加84.32万元，主要原因是基本工资及各项津补贴的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出554.57万元，比2016年减少1624.83万元，主要原因是2017年没有安排市政生态建设发展专项资金1500万元及部分项目资金的增减等。

2017年政府性基金预算收入 680 万元，政府性基金预算支出680万元，比2016年增加349万元，主要原因是增加了路灯灯饰费用和执法专项经费等，并调剂了部分基本支出在基金预算里支出。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 40.8 万元，比2016年增加 1.75 万元。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费20.8万元，比2016年减少0.2 万元；公务用车运行维护费20万元，比2016年增加 1.95 万元；主要原因是执法车辆运行维护费用增加，并按统一标准预算，公车购置费用无。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费92.03万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款554.57万元。

附表：1、财政拨款收支总表

2、 一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、 政府性基金预算支出表

6、 部门收支总表

7、 部门收入总表

8、 部门支出总表

附表：2017年部门预算市政局公开总表.xls