一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件和工作方案，组织实施相关规程和地方性标准。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻武部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设。负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；负责全区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设和管理协调；指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.负责和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法履行全区安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门、各乡镇（街道）和区属国有（集团）企业的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会办公室日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.督促有关部门、乡镇做好关闭煤矿的安全管理工作。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营和应急管理、安全生产教育培训等行政执法职责。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用建议，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资台账和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，有效减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

区应急局内设机构分别为办公室（宣传教育科）、人事财务科、政策法规科（行政许可科）、应急综合协调科、安全生产综合协调科、行业安全监督管理科、救灾和物资保障科、预案管理和综合减灾科。2019年机构改革中原区政府办的应急管理职能职责、区水利局的防汛抗旱职责、区规资局的地震和地质灾害救援职能职责、区林业局的森林防火职能职责等划转到区应急局，并将自然灾害防治的“1委3部”区政府协调机构也设立在区应急局，由区应急局负责日常运转及工作协调。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,982.43万元，支出总计1,982.43万元。收支较上年决算数减少770.42万元,下降28.0%，主要原因是2022年度自然灾害发生情况较轻，中央及市级下达的救灾资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,502.43万元，较上年决算数增加165.5万元，增长12.4%，主要原因是增人增资、调资增资和使用了上年结转收入等。其中：财政拨款收入1,502.43万元，占100.0%；此外年初结转和结余480万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,982.43万元，较上年决算减少125.92万元，下降6.0%，主要原因是2022年度自然灾害发生情况较轻，中央及市级下达的救灾资金减少。其中：基本支出844.68万元，占42.6%；项目支出1,137.75万元，占57.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少644.5万元，下降100.0%，主要原因是本年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,982.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少770.42万元，下降28.0%。主要原因是2022年度自然灾害发生情况较轻，中央及市级下达的救灾资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,502.43万元，较上年决算数增加165.5万元，增长12.4%。主要原因是增人增资、调资增资和使用了上年结转收入等。较年初预算数减少776.66万元，下降34.1%。主要原因是落实政府过“紧日子”政策，压减公用经费支出和减少不必要的项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余480万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,982.43万元，较上年决算数减少125.92万元，下降6.0%。主要原因是2022年度自然灾害发生情况较轻，中央及市级下达的救灾资金减少。较年初预算数减少941.16万元，下降32.2%。主要原因是落实政府过“紧日子”政策，压减公用经费支出和减少不必要的项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少644.5万元，下降100.0%，主要原因是2022年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出104.22万元，占5.3%，较年初预算数增加5.18万元，增长5.2%，主要原因是在职人员增加。

（2）卫生健康支出43.69万元，占2.2%，较年初预算数增加0.86万元，增长2%，主要原因是主要原因是在职人员增加。

（3）住房保障支出44.62万元，占2.3%，较年初预算数增加1.03万元，增长2.4%，主要原因是在职人员增加。

（4）灾害防治及应急管理支出1,789.89万元，占90.3%，较年初预算数减少948.24万元，下降34.6%，主要原因是2022年度自然灾害发生情况较轻，中央及市级下达的救灾资金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出844.68万元。其中：人员经费752.39万元，较上年决算数增加57.39万元，增长8.3%，主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要。公用经费92.29万元，较上年决算数减少85.75万元，下降48.2%，主要原因是压减公用经费，落实政府过“紧日子”政策。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、电费、水费、维修维护费、公务用车运行维护费、物业费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计36.75万元，较年初预算数减少0.75万元，下降2.0%，主要原因是严格中央八项规定，落实政府过“紧日子”政策。较上年支出数减少0.1万元，下降0.3%，主要原因是各中央八项规定，落实政府过“紧日子”政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费28.2万元，主要用于市内因公出行、安全生产执法检查、防灾减灾督查检查和应急抢险救援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降1.1%，主要原因是加强了公务用车管理，实行一车一卡，严控公务车辆使用。较上年支出数减少0.1万元，下降0.4%，主要原因是加强了公务用车管理，实行一车一卡，严控公务车辆使用。

公务接待费8.55万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研安全生产和应急管理工作，接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降5.0%，主要原因是加强了公务接待管理，严控公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要加强了公务用车及公务接待管理，落实政府过“紧日子”政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待175批次951人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.87万元，较上年决算数减少2.68万元，下降75.5%，主要原因是落实政府过“紧日子”政策减少会议支出。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数减少1.86万元，下降73.2%，主要原因是落实政府过“紧日子”政策减少培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出92.29万元，主要用于开支机关办公费、公务用车运行维护费、水费、电费、物业费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少85.75万元，下降48.2%，主要原因是落实中央过“紧日子”政策压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额111.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公电脑、打印机、自然灾害保险等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金3266.74万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件1.2022年整体绩效自评表，附件2.2022年项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

熊兴成   023-77722151