一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心为重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为副处级。主要职责有以下几点：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府有关决定、部署；协助制订度假区相关管理制度和政策规定。

2.以仙女山旅游度假区管理委员会的名义，负责为仙女山旅游度假区规划、招商、建设、管理等提供服务。

3.承担仙女山旅游度假区招商引资和企业经济运行监测、统计、服务等工作；承担仙女山旅游度假区产业规划，旅游业态完善、行业提升等事务性工作。

4.承担仙女山旅游度假区信访投诉，协调解决有关矛盾纠纷。

5.负责开展仙女山旅游度假区内建筑施工噪音污染、焚烧燃煤等生态环境污染方面违法行为的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作，并及时报告区级相关部门，配合开展执法工作。协助区级相关部门开展仙女山旅游度假区自然资源保护和环保宣传教育等工作。

6.协助做好仙女山旅游度假区旅游、文化、教育、卫生、医疗等社会事业发展工作。

7.协助开展优质产业项目培育、引进工作，指导现有产业项目优化升级。承担仙女山旅游度假区产业发展调研、相关数据统计工作。负责搭建产业合作交流平台，组织开展仙女山旅游度假区产业宣传推广相关工作。

8.做好仙女山旅游度假区安全生产监管、应急管理相关事务性工作。

9.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心设置正科级内设科室6个，分别是综合科、招商科、产业发展科、建设服务科、应急管理科、生态环境保护科。

本单位属重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会下属公益一类事业单位。从预算单位构成看，纳入本委2026年度预算编制的是重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数493.86万元，其中：一般公共预算拨款493.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2025年减少13.78万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少13.78万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数493.86万元，其中：社会保障和就业支出预算67.74万元，卫生健康支出预算23.15万元，城乡社区支出预算379.43万元，住房保障支出预算23.54万元。支出预算较2025年减少13.78万元，主要是基本支出预算减少13.78万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入493.86万元，一般公共预算财政拨款支出493.86万元，比2025年减少13.78万元。其中：基本支出493.86万元，比2025年减少13.78万元，主要原因是年初部门预算时人员较上年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.40万元，比2025年减少0.26万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费1.40万元，比2025年减少0.26万元，主要原因是机关单位厉行节约，减少了外出考察次数；公务用车运行维护费8.00万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卢洁   联系方式：023-77733017