一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心是重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会所属的副处级财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责有以下几点：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府有关决定、部署；协助制订旅游度假区相关管理制度和政策规定。

2.以区度假区管委会的名义，负责为度假区规划、招商、建设、管理等提供服务。

3.承担度假区招商引资和企业经济运行监测、统计、服务等工作。承担度假区项目建设规划，旅游业态完善、行业提升等事务性工作。

4.承担度假区信访投诉，协调解决有关矛盾纠纷。

5.承担度假区城市管理的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作，涉及行政执法事项及时向区级主管部门报告，并协助相关部门开展执法。

6.承担度假区公园、广场及公共停车场等公共设施管理工作。

7.负责开展度假区建筑施工噪音污染、焚烧燃煤等生态环境污染方面违法行为的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作，并及时报告区级相关部门，配合开展执法工作。

8.负责按相关规定对度假区生活污水处置工作进行管理；协助区级相关部门开展度假区自然资源保护和环保宣传教育等工作。

9.负责开展度假区内违法占地、违法建设的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作，协助区级相关部门开展度假区违法用地、违法建设处置工作。

10.督促指导旅游、文化、教育、卫生、医疗等社会事业发展；督促指导度假区环卫企业做好市政管理服务相关工作；督促指导度假区规划区域、建成区和在建区内（不含白果、核桃场镇）所有公共场所、公共设施（不包括农民集中安置点、临时农贸集市、背街小巷）、绿化园地、建设场地，以及道路、管网等的清洁、保洁、各类垃圾清运等工作，营造良好度假环境。

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心内设9个机构科室，分别是综合科、督查科、法制科、财务科、招商科、规划建设科、市政管理科、应急管理科和生态环境保护科。

本单位属重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会下属公益一类事业单位。从预算单位构成看，纳入本委2025年度预算编制的是重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数507.64万元，其中：一般公共预算拨款507.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2024年增加431.34万元，主要是由于机构改革，事业单位撤销合并后，撤销事业单位的人员经费在本年度全部预算在本单位，导致一般公共预算经费拨款增加431.34万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数507.64万元，其中：社会保障和就业支出预算67.54万元，卫生健康支出预算22.88万元，城乡社区支出预算394.37万元，住房保障支出预算22.85万元。支出预算较2024年增加431.34万元，主要是由于机构改革，事业单位撤销合并后，撤销事业单位的人员经费在本年度全部预算在本单位，导致一般公共预算支出增加431.34万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入  507.64万元，一般公共预算财政拨款支出507.64万元。比2024年增加431.34万元，主要是由于机构改革，事业单位撤销合并后，撤销事业单位的人员经费在本年度全部预算在本单位所致。其中：基本支出507.64万元，比2024年增加431.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）政府性基金预算。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.66万元，较2024年增加5.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费1.66万元，较2024年增加1.36万元，主要是由于机构改革，事业单位撤销合并后，撤销事业单位的定额公用经费在本年度全部预算在本单位所致；公务用车运行维护费8万元，较2024年增加4万元，主要是由于机构改革，事业单位撤销合并后，撤销事业单位的定额交通费在本年度全部预算在本单位所致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费80.99万元，比上年增加64.64万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卢洁   联系方式：023-77733017