一、单位基本情况

（一）职能职责

根据区委、区政府有关要求，重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会为区政府派出机构，对仙女山旅游度假区开发建设进行统一规划、统一建设、统一管理。具体职能职责如下：

负责度假区政府工作的领导，机关日常运转、综合协调等，贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定、部署和指示；负责工作牵头解决度假区建设发展中的重大问题。

2. 负责度假区品牌创建管理和产业发展工作，组织开展度假区经济形势分析、经济调研；负责度假区项目储备、策划、包装等；负责招商投资促进工作，统计分析投资数据，跟踪协议履约情况；负责旅游营销、旅游宣传工作，策划、组织、开展各类营销、宣传活动；负责民营经济、优化营商环境工作；负责大数据平台和网站管理等工作；协助相关部门度假区旅游、文化、教育、卫生、医疗等社会事业发展。

3．配合相关部门编制度假区总体规划、分区规划、控制性详细规划、基础设施建设规划、旅游景区规划等各种规划；负责度假区国土空间规划、建设项目修建性规划等方案的内部审查，指导、协助企业办理有关行政审批手续和档案管理工作；配合相关部门开展度假区有形建筑市场管理、民工工资清欠等工作；配合相关部门推进度假区内建设用地、林地报批及土地和房屋征收、安置、管线迁移、土地供应等工作，保障项目用地需求。

4. 负责度假区城市综合管理工作；承担度假区市容环境卫生、市政设施维护、绿化、城市排水、污水处理、内涝防治等工作；指导、监督度假区内物业、停车场管理等工作；督促度假区内环卫企业做好生活垃圾处置工作；配合、协助相关部门做好生态环境保护等工作度假区环境环境及资源保护工作；配合相关部门对度假区内涉旅企业进行指导、监督、检查，开展旅游咨询、处理旅游投诉等工作。

5. 协调解决项目建设中的各类矛盾纠纷，统筹推进项目建设；负责协调解决度假区开发建设管理中的政策研究、信访稳定、综合治理、政法平安、司法事务、行政诉讼、法制建设等工作；负责度假区应急管理工作，配合相关部门做好度假区内各类企业安全生产管理工作。

6. 负责区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会内设5个机构科室，分别是党政办公室、资源利用科、产业发展科、政策法规科（应急管理科）、综合管理科。

从预算单位构成看，纳入本委2023年度预算编制的是重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会。本委属区委区政府派出机构，下属2个事业机构：重庆市武隆区仙女山旅游度假区行政执法支队、重庆市武隆区旅游度假区生态环境保护中心，纳入重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会统一预算。由于2022年重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会与本委进行机构一体化改革，因此将区白管委2023年预算纳入本委一并实施。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数1003.15万元，其中：一般公共预算拨款1003.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0 万元。收入较2022年增加284.42万元，主要是一般公共预算经费拨款增加284.42万元。

（二）支出预算。2023年年初预算数1003.15万元，其中：社会保障和就业支出预算63.16万元，卫生健康支出预算28.05万元，城乡社区支出预算881.02万元，住房保障支出预算30.92万元。支出预算较2022年增加284.42万元，主要是基本支出预算减少215.58万元，项目支出预算增加500万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入 1003.15万元，一般公共预算财政拨款支出1003.15万元，比2022年增加284.42万元。其中：基本支出503.15万元，比2022年减少215.58万元，主要原因是由于2022年机构改革分流了大批在编职工，以至于调减了人员经费和公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出500万元，比2022年增加500万元，主要原因是度假区对未完工的短板弱项工程进行提升，主要用于市政建设等重点工作。

（二）政府性基金预算。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算23万元，比2022年增加9.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费3万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是严格公务接待范围，控制公务接待费用；公务用车运行维护费20万元，比2022年增加11万元，主要原因是由于机构改革，区白管委的2台车辆编制加入本委预算，共计车辆4台；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费122.67万元，比上年减少50.68万元，主要原因为机构改革，去年在编人员调出较多，人均公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门整体及仙女山国家级旅游度假区提升短板弱项工程项目均设置绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：卢洁 联系方式：023-77733017）