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(一)职能职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行区委、区政府有关决定、部署;协助制订旅游度假区相关管理制度和政策规定。
2.以区度假区管委会的名义,负责为度假区规划、招商、建设、管理等提供服务。
3.承担度假区招商引资和企业经济运行监测、统计、服务等工作。承担度假区项目建设规划,旅游业态完善、行业提升等事务性工作。
4.承担度假区信访投诉,协调解决有关矛盾纠纷。
5.承担度假区城市管理的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作,涉及行政执法事项及时向区级主管部门报告,并协助相关部门开展执法。
6.承担度假区公园、广场及公共停车场等公共设施管理工作。
7.负责开展度假区建筑施工噪音污染、焚烧燃煤等生态环境污染方面违法行为的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作,并及时报告区级相关部门,配合开展执法工作。
8.负责按相关规定对度假区生活污水处置工作进行管理;协助区级相关部门开展度假区自然资源保护和环保宣传教育等工作。
9.负责开展度假区内违法占地、违法建设的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作,协助区级相关部门开展度假区违法用地、违法建设处置工作。
10.督促指导旅游、文化、教育、卫生、医疗等社会事业发展;督促指导度假区环卫企业做好市政管理服务相关工作;督促指导度假区规划区域、建成区和在建区内(不含白果、核桃场镇)所有公共场所、公共设施(不包括农民集中安置点、临时农贸集市、背街小巷)、绿化园地、建设场地,以及道路、管网等的清洁、保洁、各类垃圾清运等工作,营造良好度假环境。
11.完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
根据上述职责,重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心设置内设科室9个,分别是:综合科、督查科、法制科、财务科、招商科、规划建设科、市政管理科、应急管理科和生态环境保护科。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计269.08万元,支出总计269.08万元。收、支与2023年度相比,增加269.08万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据,导致收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计269.08万元,与2023年度相比,增加269.08万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据,导致收入增加。其中:财政拨款收入269.08万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计269.08万元,与2023年度相比,增加269.08万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据,导致支出增加。其中:基本支出269.08万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计269.08万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加269.08万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据,导致收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入269.08万元,与2023年度相比,增加269.08万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据,导致收入增加。较年初预算数增加192.78万元,增长252.7%。主要原因是年中机构改革,仙管委下属另一事业单位被撤销,所有人员、经费及车辆划转至本单位,导致收入较年初预算数大幅增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出269.08万元,与2023年度相比,增加269.08万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据,导致支出增加。较年初预算数增加192.78万元,增长252.7%。主要原因是年中机构改革,仙管委下属另一事业单位被撤销,所有人员、经费及车辆划转至本单位,导致支出较年初预算数大幅增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出41.55万元,占15.4%,较年初预算数增加34.98万元,增长532.4%,主要原因是年中机构改革,仙管委下属另一事业单位被撤销,所有人员、经费划转至本单位,导致支出较年初预算数大幅增加。
(2)卫生健康支出12.69万元,占4.7%,较年初预算数增加9.3万元,增长275.2%,主要原因是年中机构改革,仙管委下属另一事业单位被撤销,所有人员、经费划转至本单位,导致支出较年初预算数大幅增加。
(3)城乡社区支出198.4万元,占73.7%,较年初预算数增加135.33万元,增长214.6%,主要原因是年中机构改革,仙管委下属另一事业单位被撤销,所有人员、经费划转至本单位,导致支出较年初预算数大幅增加。
(4)住房保障支出16.44万元,占6.1%,较年初预算数增加13.16万元,增长401.2%,主要原因是年中机构改革,仙管委下属另一事业单位被撤销,所有人员、经费划转至本单位,导致支出较年初预算数大幅增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出269.08万元。其中:人员经费232.1万元,与2023年度相比,增加232.10万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据,导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本社会保障发放等。公用经费36.97万元,与2023年度相比,增加36.97万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据,导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费5.27万元、印刷费0.17万元、咨询费0.85万元、手续费0.01万元、水电邮费4.63万元、差旅费2.35万元、维修费0.34万元、会议培训费0.57万元、劳务费8.4万元、委托业务费7.73万元、公务用车运行维护费4万元和其他商品和服务支出2.65万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4万元,较年初预算数减少0.3万元,下降7.0%,主要原因本单位未产生公务接待费用,节省了开支。较上年支出数增加4万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据,导致支出增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,未发生因公出国(境)费用支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据。
公务车购置费0万元,未发生公务车购置费用支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据。
公务车运行维护费4万元,主要用于市内因公出行,参加会议培训、向市级汇报工作等所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位厉行节约,严格按照预算进行支出。较上年支出数增加4万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据。
公务接待费0万元,未发生公务接待费用支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.07万元,与2023年度相比,增加0.07万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据。本年度培训费支出0.49万元,与2023年度相比,增加0.49万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据。本年度差旅费支出2.35万元,与2023年度相比,增加2.35万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
我单位无绩效项目。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
卢洁 023-77733017
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 269.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 41.55 | |
| 九、卫生健康支出 | 12.69 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 198.40 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 16.44 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 269.08 | 本年支出合计 | 269.08 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 269.08 | 总计 | 269.08 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 269.08 | 269.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||
| 单位:重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心 | 公开03表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 269.08 | 269.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 单位:重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心 | 公开04表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 269.08 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 41.55 | 41.55 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 198.40 | 198.40 | ||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 16.44 | 16.44 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||||
| 二十五、债务付息支出 | ||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 269.08 | 本年支出合计 | 269.08 | 269.08 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 总计 | 269.08 | 总计 | 269.08 | 269.08 | ||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位:重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心 | 公开05表 | |||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 269.08 | 269.08 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 单位:重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心 | 公开06表 | |||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 232.10 | 302 | 商品和服务支出 | 36.97 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.09 | 30201 | 办公费 | 5.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.73 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.85 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 100.34 | 30205 | 水费 | 0.85 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.70 | 30206 | 电费 | 0.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.85 | 30207 | 邮电费 | 2.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 2.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 3.68 | 30213 | 维修(护)费 | 0.34 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.5 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 8.40 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 7.73 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 399 | 其他支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 232.10 | 公用经费合计 | 36.97 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 单位:重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心 | 公开07表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位:重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心 | 公开08表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 单位:重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | |
| (一)支出合计 | 4.00 | 4.00 | (一)行政单位 | |
| 1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 六、资产信息 | — | 
| (1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 1 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
| 3.公务接待费 | 2.主要领导干部用车 | |||
| (1)国内接待费 | — | 3.机要通信用车 | ||
| 其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
| (2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 1 | 七、政府采购支出信息 | — | 
| 5.国内公务接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | ||
| 其中:外事接待批次(个) | — | 1.政府采购货物支出 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | 0.07 | ||
| 三、培训费 | — | 0.49 | ||
| 四、差旅费 | — | 2.35 | ||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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