一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府有关决定、部署；协助制订旅游度假区相关管理制度和政策规定。

2.以区度假区管委会的名义，负责为度假区规划、招商、建设、管理等提供服务。

3.承担度假区招商引资和企业经济运行监测、统计、服务等工作。承担度假区项目建设规划，旅游业态完善、行业提升等事务性工作。

4.承担度假区信访投诉，协调解决有关矛盾纠纷。

5.承担度假区城市管理的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作，涉及行政执法事项及时向区级主管部门报告，并协助相关部门开展执法。

6.承担度假区公园、广场及公共停车场等公共设施管理工作。

7.负责开展度假区建筑施工噪音污染、焚烧燃煤等生态环境污染方面违法行为的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作，并及时报告区级相关部门，配合开展执法工作。

8.负责按相关规定对度假区生活污水处置工作进行管理；协助区级相关部门开展度假区自然资源保护和环保宣传教育等工作。

9.负责开展度假区内违法占地、违法建设的日常巡查、排查、劝阻等事务性工作，协助区级相关部门开展度假区违法用地、违法建设处置工作。

10.督促指导旅游、文化、教育、卫生、医疗等社会事业发展；督促指导度假区环卫企业做好市政管理服务相关工作；督促指导度假区规划区域、建成区和在建区内（不含白果、核桃场镇）所有公共场所、公共设施（不包括农民集中安置点、临时农贸集市、背街小巷）、绿化园地、建设场地，以及道路、管网等的清洁、保洁、各类垃圾清运等工作，营造良好度假环境。

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心设置内设科室9个，分别是：综合科、督查科、法制科、财务科、招商科、规划建设科、市政管理科、应急管理科和生态环境保护科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计269.08万元，支出总计269.08万元。收、支与2023年度相比，增加269.08万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据，导致收支增加。

2.收入情况。2024年度收入合计269.08万元，与2023年度相比，增加269.08万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据，导致收入增加。其中：财政拨款收入269.08万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计269.08万元，与2023年度相比，增加269.08万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据，导致支出增加。其中：基本支出269.08万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计269.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加269.08万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据，导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入269.08万元，与2023年度相比，增加269.08万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据，导致收入增加。较年初预算数增加192.78万元，增长252.7%。主要原因是年中机构改革，仙管委下属另一事业单位被撤销，所有人员、经费及车辆划转至本单位，导致收入较年初预算数大幅增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出269.08万元，与2023年度相比，增加269.08万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据，导致支出增加。较年初预算数增加192.78万元，增长252.7%。主要原因是年中机构改革，仙管委下属另一事业单位被撤销，所有人员、经费及车辆划转至本单位，导致支出较年初预算数大幅增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出41.55万元，占15.4%，较年初预算数增加34.98万元，增长532.4%，主要原因是年中机构改革，仙管委下属另一事业单位被撤销，所有人员、经费划转至本单位，导致支出较年初预算数大幅增加。

（2）卫生健康支出12.69万元，占4.7%，较年初预算数增加9.3万元，增长275.2%，主要原因是年中机构改革，仙管委下属另一事业单位被撤销，所有人员、经费划转至本单位，导致支出较年初预算数大幅增加。

（3）城乡社区支出198.4万元，占73.7%，较年初预算数增加135.33万元，增长214.6%，主要原因是年中机构改革，仙管委下属另一事业单位被撤销，所有人员、经费划转至本单位，导致支出较年初预算数大幅增加。

（4）住房保障支出16.44万元，占6.1%，较年初预算数增加13.16万元，增长401.2%，主要原因是年中机构改革，仙管委下属另一事业单位被撤销，所有人员、经费划转至本单位，导致支出较年初预算数大幅增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出269.08万元。其中：人员经费232.1万元，与2023年度相比，增加232.10万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据，导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本社会保障发放等。公用经费36.97万元，与2023年度相比，增加36.97万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据，导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费5.27万元、印刷费0.17万元、咨询费0.85万元、手续费0.01万元、水电邮费4.63万元、差旅费2.35万元、维修费0.34万元、会议培训费0.57万元、劳务费8.4万元、委托业务费7.73万元、公务用车运行维护费4万元和其他商品和服务支出2.65万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数减少0.3万元，下降7.0%，主要原因本单位未产生公务接待费用，节省了开支。较上年支出数增加4万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据，导致支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据。

公务车购置费0万元，未发生公务车购置费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据。

公务车运行维护费4万元，主要用于市内因公出行，参加会议培训、向市级汇报工作等所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位厉行节约，严格按照预算进行支出。较上年支出数增加4万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据。

公务接待费0万元，未发生公务接待费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.07万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据。本年度培训费支出0.49万元，与2023年度相比，增加0.49万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据。本年度差旅费支出2.35万元，与2023年度相比，增加2.35万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位，无上年对比数据。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位无绩效项目。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卢洁   023-77733017