一、部门基本情况

（一）职能职责

根据区委、区政府有关要求，重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会为区政府派出机构，主要职责为：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定、部署；研究制订旅游度假区相关管理制度和政策规定。

2.负责旅游度假区经济社会发展规划、总体规划和专项规划的编制并组织实施。

3.负责旅游度假区相关资源调查工作。按规定对旅游度假区土地和其他自然资源及人文资源进行开发利用。协助相关部门编制旅游度假区国土空间规划并按规划实施监督管理；配合相关部门实施土地征用和管理；配合相关部门实施建设工程、建筑市场和建设环境的监督管理等。

4.负责旅游度假区基础设施建设与管理，协调解决建设中的重大问题，负责旅游度假区相关建设项目矛盾纠纷的排查化解，按涉事原则做好信访稳定；组织、指导、协调区级有关部门为旅游度假区建设服务。

5.负责旅游度假区旅游业态完善，相关行业提升等工作；负责旅游度假区公共服务、旅游咨询、智慧旅游和信息化建设；配合相关部门做好旅游度假区旅游规划设计、旅游市场监管、旅游服务质量监督管理、旅游投诉处理等。

6.负责旅游度假区旅游资源和人文景观的保护、开发、利用和管理。配合相关部门对自然和生态环境实施保护和管理。

7.负责旅游度假区对外招商引资和企业经济运行监测、统计、服务等工作。

8.依据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》和相关法律法规，履行旅游度假区安全生产监管职责。

9.按照法律、法规、规章规定，依法接受委托或授权开展相关行政审批或综合行政执法管理工作。

10.负责旅游度假区财务核算、收入管理。

11.承办区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会内设5个机构科室，分别是党政办公室、招商和产业发展科、规划建设和资源利用科、政策法规和应急管理科、市政管理科。本委属区委、区政府派出机构，年初包含1个行政机构：重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会（本级）和下属2个事业机构：原重庆市武隆区仙女山旅游度假区行政执法支队、重庆市武隆区旅游度假区生态环境保护中心。年中因机构改革，重庆市武隆区旅游度假区生态环境保护中心更名为重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心。重庆市武隆区仙女山旅游度假区行政执法支队，于2024年8月撤销，所有人员及经费合并入重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心。从预算单位构成看，本委年末分别进行年终独立核算并进行决算公开的下属机构包含：1个行政机构：重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会（本级）和2个公益一类事业机构：原重庆市武隆区仙女山旅游度假区行政执法支队和重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计6677.64万元，支出总计6677.64万元。收、支与2023年度相比，减少11753.21万元，下降63.8%，主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元，相比今年金额较大，即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究，度假区结算等几个项目的资金，总计金额也较上年减少。政府性基金预算拨款2150万元，主要是增加了用于征地拆迁的旅游度假区财政结算项目资金，相较于上年拨款的基金项目资金减少了4600多万元。

2.收入情况。2024年度收入合计6677.64万元，与2023年度相比，减少11753.21万元，下降63.8%，主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元，相比今年金额较大，即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究，度假区结算等几个项目的资金，总计金额也较上年减少。政府性基金预算拨款2150万元，主要是增加了用于征地拆迁的旅游度假区财政结算项目资金，相较于上年拨款的基金项目资金减少了4600多万元。其中：财政拨款收入6677.64万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计6677.64万元，与2023年度相比，减少11753.21万元，下降63.8%，主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元，相比今年金额较大，即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究，度假区结算等几个项目的资金，总计支出金额也较上年减少。政府性基金预算拨款2150万元，主要是增加了用于征地拆迁的旅游度假区财政结算项目资金，相较于上年拨款的基金项目资金减少了4600多万元。其中：基本支出642.65万元，占9.6%；项目支出6034.99万元，占90.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6677.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少11753.21万元，下降63.8%。主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元，相比今年金额较大，即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究，度假区结算等几个项目的资金，总计金额也较上年减少。政府性基金预算拨款2150万元，主要是增加了用于征地拆迁的旅游度假区财政结算项目资金，相较于上年拨款的基金项目资金减少了4600多万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4527.64万元，与2023年度相比，减少7157.21万元，下降61.3%。主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元，相比今年金额较大，即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究，度假区结算等几个项目的资金，总计金额也较上年减少。较年初预算数增加3117.88万元，增长221.2%。主要原因是年初预算只包含了日常人员及公用经费，未包含大多绩效项目，由于年中业务开展需进行追加，因此资金增加较多。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4527.64万元，与2023年度相比，减少7157.21万元，下降61.3%。主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元，相比今年金额较大，即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究，度假区结算等几个项目的资金，总计支出金额也较上年减少。较年初预算数增加3117.88万元，增长221.2%。主要原因是年初预算只包含了日常人员及公用经费，未包含大多绩效项目，由于年中业务开展需进行追加，因此资金增加较多。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出12.23万元，占0.3%，较年初预算数增加12.23万元，增长100.0%，主要原因是年初我委没有对应的项目预算，年中因业务开展需进行追加武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究的项目预算，因此资金增加较多。

（2）社会保障与就业支出80.84万元，占1.8%，较年初预算数增加20.46万元，增长33.9%，主要原因是本年度发生人员调动，总体调进人数较年初增加3人，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出27.82万元，占0.6%，较年初预算数减少0.37万元，下降1.3%，主要原因是本年度发生人员调动，卫生健康支出减少。

（4）城乡社区支出3434.09万元，占75.9%，较年初预算数增加2465.55万元，增长254.6%，主要原因是年初我委没有项目预算，年中因征地拆迁等业务开展需进行追加，因此资金增加较多。

（5）农林水支出935万元，占20.7%，较年初预算数增加612万元，增长189.5%，主要原因是年初我委没有对应的项目预算，年中因白马山豹岩村青丰片区以工代赈项目等业务开展需进行追加，因此资金增加较多。

（6）住房保障支出37.66万元，占0.8%，较年初预算数增加7.99万元，增长26.9%，主要原因是本年度发生人员调动，总体调进人数较年初增加3人，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出642.65万元。其中：人员经费563.35万元，与2023年度相比，增加12.76万元，增长2.3%，主要原因是年初我委增加了白马山豹岩村袁家槽片区以工代赈项目项目预算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本社会保障发放等。公用经费79.29万元，与2023年度相比，减少87.42万元，下降52.4%，主要原因是本年度我委的日常运行经费回归正常，无上一年原白管委的经费结转至我委的情况产生。公用经费用途主要包括办公费10.9万元、印刷费0.2万元、咨询费1万元、手续费0.01万元、水电邮费10.32万元、差旅费8万元、维修费0.4万元、会议培训费0.63万元、公务接待费0.3万元、劳务费10.74万元、委托业务费8.58万元、公务用车运行维护费15.75万元、其他交通费用4.68万元和其他商品和服务支出7.77万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2150万元，与2023年度相比，减少4596万元，下降68.1%，主要原因是本年度征地拆迁，土地成本返还等业务的财政拨款收入减少。本年支出2150万元，与2023年度相比，减少4596万元，下降68.1%，主要原因是本年度征地拆迁，土地成本返还等业务发生费用减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.05万元，较年初预算数减少5.95万元，下降27.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.05万元，下降11.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，未发生公务车购置费用支出。

较上年支出数减少10万元，下降100.0%，主要原因是本年度我委未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费15.75万元，主要用于市内因公出行，向市级汇报工作等所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.24万元，下降21.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加8.74万元，增长124.5%，主要原因是原区白管委并入我委后，业务工作量增加，公务出行较多。

公务接待费0.3万元，主要用于接待丰都文旅委考察费用。费用支出较年初预算数减少1.7万元，下降85.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.78万元，下降72.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待2批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费105.82元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.07万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.56万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降13.9%，主要原因是本年度发生的职工外出业务技能培训机会和次数减少。本年度差旅费支出8万元，与2023年度相比，减少20.02万元，下降20.2%，主要原因是我委厉行节约，职工为提高办事效率，秉承厉行节约，在不影响办事进度的前提下，将多事需要多天办理的合并在同一天处理，以此节省开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出30.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.84万元、印刷费0.03万元、咨询费0.15万元、水电邮费2.95万元、差旅费1.48万元、维修费0.06万元、公务接待费0.3万元、劳务费2.33万元、委托业务费0.85万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费用4.68万元和其他商品和服务支出3.67万元。机关运行经费较上年支出数减少136.57万元，下降81.9%，主要原因是我委2024年进行独立决算，分离了事业单位的决算数据，因此支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6034.99万元。部门整体自评得分77.5分，评价结果主要存在绩效指标设置不科学的主要问题，采取了业务科室根据市场经济及企业经营情况追踪相应项目的绩效整改完善措施。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位武隆区白马镇2024年豹岩村青丰片区乡村旅游配套设施中央财政以工代赈项目（二期）和武隆区白马镇2024年豹岩村青丰片区乡村旅游配套设施以工代赈2个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金685万元，待评价结束后再更新链接，予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卢洁   023-77733017

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。