• [ 索号 ]
  • 115002326635801737/2025-00004
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-23
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区仙管委
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级) 2024年度决算公开说明
日期:2025-09-23
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一、单位基本情况

(一)职能职责

根据区委、区政府有关要求,重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会为区政府派出机构,主要职责为:

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行区政府有关决定、部署;研究制订旅游度假区相关管理制度和政策规定。

2.负责旅游度假区经济社会发展规划、总体规划专项规划的编制并组织实施。

3.负责旅游度假区相关资源调查工作。按规定对旅游度假区土地和其它自然资源及人文资源进行开发利用。协助相关部门编制旅游度假区国土空间规划并按规划实施监督管理;配合相关部门实施土地征用和管理;配合相关部门实施建设工程、建筑市场和建设环境的监督管理等。

4.负责旅游度假区基础设施建设与管理,协调解决建设中的重大问题,负责旅游度假区相关建设项目矛盾纠纷的排查化解,按涉事原则做好信访稳定;组织、指导、协调区级有关部门为旅游度假区建设服务。

5.负责旅游度假区旅游业态完善,相关行业提升等工作;负旅游度假区公共服务、旅游咨询、智慧旅游和信息化建设配合相关部门做好旅游度假区旅游规划设计、旅游市场监管、旅游服务质量监督管理、旅游投诉处理

6.负责旅游度假区旅游资源和人文景观的保护、开发、利用和管理。配合相关部门对自然和生态环境实施保护和管理。

7.负责旅游度假区对外招商引资企业经济运行监测、统计、服务等工作。

8.依据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》和相关法律法规,履行旅游度假区安全生产监管职责。

9.按照法律、法规、规章规定,依法接受委托或授权开展相关行政审批或综合行政执法管理工作

10.负责旅游度假区财务核算、收入管理

11.承办区政府交办的其他任务

(二)机构设置

重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级)内设5个机构科室,分别是党政办公室、招商和产业发展科、规划建设和资源利用科、政策法规和应急管理科和市政管理科。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计6179.33万元,支出总计6179.33万元。收、支与2023年度相比,减少12251.52万元,下降66.5%,主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元,相比今年金额较大,即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究,度假区结算等几个项目的资金,总计金额也较上年减少。政府性基金预算拨款2150万元,主要是增加了用于征地拆迁的旅游度假区财政结算项目资金,相较于上年拨款的基金项目资金减少了4600多万元。

2.收入情况。2024年度收入合计6179.33万元,2023年度相比,减少12251.52万元,下降66.5%主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元,相比今年金额较大,即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究,度假区结算等几个项目的资金,总计金额也较上年减少。政府性基金预算拨款2150万元,主要是增加了用于征地拆迁的旅游度假区财政结算项目资金,相较于上年拨款的基金项目资金减少了4600多万元。其中:财政拨款收入6179.33万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计6179.33万元,与2023年度相比,减少12251.52万元,下降66.5%,主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元,相比今年金额较大,即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究,度假区结算等几个项目的资金,总计支出金额也较上年减少。政府性基金预算拨款2150万元,主要是增加了用于征地拆迁的旅游度假区财政结算项目资金,相较于上年拨款的基金项目资金减少了4600多万元。其中:基本支出144.34万元,占2.3%;项目支出6034.99万元,占97.7%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6179.33万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少12251.52万元,下降66.5%2024年度财政拨款收、支总计6677.64万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少11753.21万元,下降63.8%。主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元,相比今年金额较大,即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究,度假区结算等几个项目的资金,总计金额也较上年减少。政府性基金预算拨款2150万元,主要是增加了用于征地拆迁的旅游度假区财政结算项目资金,相较于上年拨款的基金项目资金减少了4600多万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4029.33万元,与2023年度相比,减少7655.52万元,下降65.5%。主要是由于上年度假区结算项目财政拨款了1亿元,相比今年金额较大,即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究,度假区结算等几个项目的资金,总计金额也较上年减少。较年初预算数增加3077.45万元,增长323.3%。主要原因是年初预算只包含了日常人员及公用经费,未包含大多绩效项目,由于年中业务开展需进行追加,因此资金增加较多。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4029.33万元,与2023年度相比,减少7655.52万元,下降65.5%。主要原因是上年度假区结算项目财政拨款了1亿元,相比今年金额较大,即使本年中财政追加了武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究,度假区结算等几个项目的资金,总计支出金额也较上年减少。较年初预算数增加3077.45万元,增长323.3%。主要原因是年初预算只包含了日常人员及公用经费,未包含大多绩效项目,由于年中业务开展需进行追加,因此资金增加较多。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出12.23万元,占0.3%,较年初预算数增加12.23万元,增长100.0%,主要原因是年初我委没有对应的项目预算,年中因业务开展需进行追加武隆旅游国际化与山地文明互鉴研究的项目预算,因此资金增加较多。

2)社会保障与就业支出18.5万元,占0.5%,较年初预算数增加1.31万元,增长7.6%,主要原因是本年度发生人员调动,社会保障与就业支出增加。

3)卫生健康支出6.5万元,占0.2%,较年初预算数无增减。

4)城乡社区支出3050.7万元,占75.7%,较年初预算数增加2453.58万元,增长410.9%,主要原因是年初我委没有项目预算,年中因征地拆迁等业务开展需进行追加,因此资金增加较多。

5)农林水支出935万元,占23.2%,较年初预算数增加612万元,增长189.5%,主要原因是年初我委没有对应的项目预算,年中因白马山豹岩村青丰片区以工代赈项目等业务开展需进行追加,因此资金增加较多。

6)住房保障支出6.4万元,占0.2%,较年初预算数减少1.67万元,下降20.7%,主要原因是本年度发生人员调动,住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出144.34万元。其中:人员经费114.2万元,与2023年度相比,减少436.39万元,下降79.3%,主要原因是本单位2024年进行独立决算,分离了事业单位的决算数据,由于事业单位人数较多,因此资金大幅减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本社会保障发放等。公用经费30.14万元,与2023年度相比,减少136.57万元,下降81.9%,主要原因是本年度我委的日常运行经费回归正常,无上一年原白管委的经费结转至我委的情况产生。公用经费用途主要包括办公费3.84万元、印刷费0.03万元、咨询费0.15万元、水电邮费2.95万元、差旅费1.48万元、维修费0.06万元、公务接待费0.3万元、劳务费2.33万元、委托业务费0.85万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费用4.68万元和其他商品和服务支出3.67万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入2150万元,与2023年度相比,减少4596万元,下降68.1%,主要原因是本年度征地拆迁,土地成本返还等业务的财政拨款收入减少。本年支出2150万元,与2023年度相比,减少4596万元,下降68.1%,主要原因是本年度征地拆迁,土地成本返还等业务发生费用减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计10.1万元,较年初预算数减少2.2万元,下降17.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费。较上年支出数减少8万元,下降44.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,未发生因公出国(境)费用支出,与上年持平。

公务车购置费0万元,未发生公务车购置费用支出。较上年支出数减少10万元,下降100.0%,主要原因是本年度我委未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.8万元,主要用于市内因公出行,向市级汇报工作等所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.2万元,下降18.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费。较上年支出数增加2.78万元,增长39.6%,主要原因是原区白管委并入我委后,业务工作量增加,公务出行较多。

公务接待费0.3万元,主要用于接待丰都文旅委考察费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我委严格按照预算执行,无预算不支出。较上年支出数减少0.78万元,下降72.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费。

三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次28人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费105.82元,车均购置费0万元,车均维护费3.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,减少0.07万元,下降100.0%,主要原因是我委本年度未操办会议事务。本年度培训费支出0万元,与2023年度相比,减少0.65万元,下降100.0%,主要原因是本年度我委进行独立核算,未发生行政人员外出培训的费用。本年度差旅费支出1.48万元,与2023年度相比,减少8.54万元,下降85.2%,主要原因是我委2024年进行独立决算,分离了事业单位的决算数据,因此支出减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出30.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.84万元、印刷费0.03万元、咨询费0.15万元、水电邮费2.95万元、差旅费1.48万元、维修费0.06万元、公务接待费0.3万元、劳务费2.33万元、委托业务费0.85万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费用4.68万元和其他商品和服务支出3.67万元。机关运行经费较上年支出数减少136.57万元,下降81.9%,主要原因是我委2024年进行独立决算,分离了事业单位的决算数据,因此支出减少。

三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.72万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金6034.99万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位武隆区白马镇2024年豹岩村青丰片区乡村旅游配套设施中央财政以工代赈项目(二期)和武隆区白马镇2024年豹岩村青丰片区乡村旅游配套设施以工代赈2个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金685万元,待评价结束后再更新链接,予以公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

卢洁   023-77733017

收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级) 单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,029.33

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

2,150.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

12.23

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

18.50



九、卫生健康支出

6.50



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

5,200.70



十二、农林水支出

935.00



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

6.40



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,179.33

本年支出合计

6,179.33

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

6,179.33

总计

6,179.33

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

单位:重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级) 公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,179.33

6,179.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,200.70

5,200.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

3,050.70

3,050.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

112.94

112.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,937.76

2,937.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,150.00

2,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,150.00

2,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

935.00

935.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

935.00

935.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

935.00

935.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级) 公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

6,179.33

144.34

6,034.99

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

12.23

0.00

12.23

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.23

0.00

12.23

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

12.23

0.00

12.23

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,200.70

112.94

5,087.76

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

3,050.70

112.94

2,937.76

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

112.94

112.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,937.76

0.00

2,937.76

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,150.00

0.00

2,150.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,150.00

0.00

2,150.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

935.00

0.00

935.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

935.00

0.00

935.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

935.00

0.00

935.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总

单位重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级) 公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,029.33

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

2,150.00

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

12.23

12.23





八、社会保障和就业支出

18.50

18.50





九、卫生健康支出

6.50

6.50





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

5,200.70

3,050.70

2,150.00




十二、农林水支出

935.00

935.00





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

6.40

6.40





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,179.33

本年支出合计

6,179.33

4,029.33

2,150.00


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,179.33

6,179.33

4,029.33

2,150.00


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,029.33

144.34

3,884.99

207

文化旅游体育与传媒支出

12.23

0.00

12.23

20701

文化和旅游

12.23

0.00

12.23

2070199

其他文化和旅游支出

12.23

0.00

12.23

208

社会保障和就业支出

18.50

18.50

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.50

18.50

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.38

9.38

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.06

6.06

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.06

3.06

0.00

210

卫生健康支出

6.50

6.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.50

6.50

0.00

2101101

行政单位医疗

6.50

6.50

0.00

212

城乡社区支出

3,050.70

112.94

2,937.76

21201

城乡社区管理事务

3,050.70

112.94

2,937.76

2120101

行政运行

112.94

112.94

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,937.76

0.00

2,937.76

213

农林水支出

935.00

0.00

935.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

935.00

0.00

935.00

2130504

农村基础设施建设

935.00

0.00

935.00

221

住房保障支出

6.40

6.40

0.00

22102

住房改革支出

6.40

6.40

0.00

2210201

住房公积金

6.40

6.40

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级) 公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

111.14

302

商品和服务支出

30.14

310

资本性支出


30101

基本工资

26.05

30201

办公费

3.84

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

17.69

30202

印刷费

0.03

31002

办公设备购置


30103

奖金

38.88

30203

咨询费

0.15

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.98

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.38

30206

电费

1.22

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

6.06

30207

邮电费

0.75

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

5.86

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.18

30211

差旅费

1.48

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

6.40

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.64

30213

维修(护)费

0.06

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

3.06

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.30

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

2.66

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2.33

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.40

30227

委托业务费

0.85

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

9.80

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

4.68

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

3.67

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

114.20

公用经费合计

30.14

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

2,150.00

2,150.00

0.00

2,150.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2,150.00

2,150.00

0.00

2,150.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2,150.00

2,150.00

0.00

2,150.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

2,150.00

2,150.00

0.00

2,150.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

单位重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

30.14

(一)支出合计

10.10

10.10

(一)行政单位

30.14

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

9.80

9.80

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

9.80

9.80

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.30

0.30

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

0.30

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

2

(一)政府采购支出合计

2.72

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.72

6.国内公务接待人次(人)

28

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.72

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

2.72

二、会议费




三、培训费




四、差旅费

1.48



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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