一、部门基本情况

（一）职能职责

1.根据区委、区政府有关要求，重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会为区政府派出机构，对仙女山旅游度假区开发建设进行统一规划、统一建设、统一管理。具体职能职责如下：

2.负责度假区政府工作的领导，机关日常运转、综合协调等，贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定、部署和指示；负责工作牵头解决度假区建设发展中的重大问题。

3.负责度假区品牌创建管理和产业发展工作，组织开展度假区经济形势分析、经济调研；负责度假区项目储备、策划、包装等；负责招商投资促进工作，统计分析投资数据，跟踪协议履约情况；负责旅游营销、旅游宣传工作，策划、组织、开展各类营销、宣传活动；负责民营经济、优化营商环境工作；负责大数据平台和网站管理等工作；协助相关部门度假区旅游、文化、教育、卫生、医疗等社会事业发展。

4.配合相关部门编制度假区总体规划、分区规划、控制性详细规划、基础设施建设规划、旅游景区规划等各种规划；负责度假区国土空间规划、建设项目修建性规划等方案的内部审查，指导、协助企业办理有关行政审批手续和档案管理工作；配合相关部门开展度假区有形建筑市场管理、民工工资清欠等工作；配合相关部门推进度假区内建设用地、林地报批及土地和房屋征收、安置、管线迁移、土地供应等工作，保障项目用地需求。

5.负责度假区城市综合管理工作；承担度假区市容环境卫生、市政设施维护、绿化、城市排水、污水处理、内涝防治等工作；指导、监督度假区内物业、停车场管理等工作；督促度假区内环卫企业做好生活垃圾处置工作；配合、协助相关部门做好生态环境保护等工作，度假区环境及资源保护工作；配合相关部门对度假区内涉旅企业进行指导、监督、检查，开展旅游咨询、处理旅游投诉等工作。

6.协调解决项目建设中的各类矛盾纠纷，统筹推进项目建设；负责协调解决度假区开发建设管理中的政策研究、信访稳定、综合治理、政法平安、司法事务、行政诉讼、法制建设等工作；负责度假区应急管理工作，配合相关部门做好度假区内各类企业安全生产管理工作。

7.负责区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会内设5个机构科室，分别是党政办公室、资源利用科、产业发展科、政策法规科（应急管理科）、综合管理科。

从预算单位构成看，纳入本委2023年度决算编制的是重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会。本委属区委区政府派出机构，下属2个事业单位：重庆市武隆区仙女山旅游度假区行政执法支队、重庆市武隆区旅游度假区生态环境保护中心，纳入重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会统一决算。由于2022年重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会与本委进行机构一体化改革，2023年预算也已纳入本委，因此2023年决算也一并实施。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计18430.85万元，支出总计18430.85万元。收支较上年决算数增加16753.64万元，增长998.9%，主要原因有几点：1. 因区白管委与我委合并一体化办公运行，本年度白管委无预算无账务处理，2个单位的预算资金全部在仙管委账上，增大了日常运行经费。2. 因政府性基金项目年初无预算，但我委年中有征地拆迁，土地成本返还等费用产生，区财政通过与我委年终结算资金追加了预算项目资金，年度共计6746万元。3. 一般公共预算财政拨款有以工代赈等3个项目资金，又与同级财政结算了2022年的暂付款，共计1.04亿元。2023年部门收入和支出含一般公共预算拨款11684.85万元，政府性基金预算拨款6746万元，因此年度收入和支出总计分别为18430.85万元。

2.收入情况。2023年度收入合计18430.85万元，较上年决算数增加16753.64万元，增长998.9%，主要原因有几点：1. 因区白管委与我委合并一体化办公运行，本年度白管委无预算无账务处理，2个单位的预算资金全部在仙管委账上，增大了日常运行经费。2. 因政府性基金项目年初无预算，但我委年中有征地拆迁，土地成本返还等费用产生，区财政通过与我委年终结算资金追加了预算项目资金，年度共计6746万元。3. 一般公共预算财政拨款有以工代赈等3个项目资金，又与同级财政结算了2022年的暂付款，共计1.04亿元。2023年部门收入含一般公共预算拨款11684.85万元，政府性基金预算拨款6746万元。其中：财政拨款收入18430.85万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计18430.85万元，较上年决算数增加16753.64万元，增长998.9%，主要原因有几点：1. 因区白管委与我委合并一体化办公运行，本年度白管委无预算无账务处理，2个单位的预算资金全部在仙管委账上，增大了日常运行经费。2. 因政府性基金项目年初无预算，但我委年中有征地拆迁，土地成本返还等费用产生，区财政通过与我委年终结算资金追加了预算项目资金，年度共计6746万元。3. 一般公共预算财政拨款有以工代赈等3个项目资金，又与同级财政结算了2022年的暂付款，共计1.04亿元。2023年部门支出含一般公共预算拨款11684.85万元，政府性基金预算拨款6746万元。其中：基本支出717.31万元，占3.9%；项目支出17713.54万元，占96.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18430.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加16753.64万元，增长998.9%。主要原因有几点：1. 因区白管委与我委合并一体化办公运行，本年度白管委无预算无账务处理，2个单位的预算资金全部在仙管委账上，增大了日常运行经费。2. 因政府性基金项目年初无预算，但我委年中有征地拆迁，土地成本返还等费用产生，区财政通过与我委年终结算资金追加了预算项目资金，年度共计6746万元。3. 一般公共预算财政拨款有以工代赈等3个项目资金，又与同级财政结算了2022年的暂付款，共计1.04亿元。2023年部门收入和支出含一般公共预算拨款11684.85万元，政府性基金预算拨款6746万元，因此2023年度财政拨款收、支总计18430.85万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11684.85万元，较上年决算数增加11107.64万元，增长1924.4%。主要原因有几点：1. 因区白管委与我委合并一体化办公运行，本年度白管委无预算无账务处理，2个单位的预算资金全部在仙管委账上，增大了日常运行经费。2.一般公共预算财政拨款有以工代赈等3个项目资金，又与同级财政结算了2022年的暂付款，共计1.04亿元。较年初预算数增加11181.7万元，增长2222.3%。主要原因是年初预算只包含了日常人员及公用经费，未包含绩效项目，由于年中业务开展需进行追加，因此资金增加较多。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11684.85万元，较上年决算数增加11107.64万元，增长1924.4%。主要原因有几点：1. 因区白管委与我委合并一体化办公运行，本年度白管委无预算无账务处理，2个单位的预算资金全部在仙管委账上，增大了日常运行经费。2.一般公共预算财政拨款有以工代赈等3个项目资金，又与同级财政结算了2022年的暂付款，共计1.04亿元。较年初预算数增加11181.7万元，增长2222.3%。主要原因是年初预算只包含了日常人员及公用经费，未包含绩效项目，由于年中业务开展所需，财政进行了追加，因此资金增加较多。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出57.76万元，占0.5%，较年初预算数增加57.76万元，增长100.0%，主要原因是本项目资金是上年未用完资金，未纳入年初预算。年中因项目工作开展，财政重新进行资金追加。

（2）社会保障与就业支出53.1万元，占0.5%，较年初预算数减少10.06万元，下降15.9%，主要原因是本年度发生人员调动，社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出24.29万元，占0.2%，较年初预算数减少3.76万元，下降13.4%，主要原因是本年度发生人员调动，卫生健康支出减少。

（4）城乡社区支出10637.02万元，占91.0%，较年初预算数增加10256万元，增长2691.7%，主要原因是本年度发生人员调动，总体调进人数较年初增加2人以及因区白管委与我委合并一体化办公运行，本年度白管委无预算无账务处理，2个单位的预算资金全部在仙管委账上，增大了日常运行经费，再加上与同级财政结算了2022年的暂付款，共计1.04亿元，因此城乡社区支出大幅增加。

（5）农林水支出879万元，占7.5%，较年初预算数增加879万元，增长100.0%，主要原因是本项目资金是上年未用完资金，未纳入年初预算。年中因项目工作开展，财政重新进行资金追加。

（6）住房保障支出33.68万元，占0.3%，较年初预算数增加2.76万元，增长8.9%，主要原因是本年度发生人员调动，总体调进人数较年初增加2人，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出717.31万元。其中：人员经费550.59万元，较上年决算数增加11.95万元，增长2.2%，主要原因是本年度发生人员调动，总体调进人数较上年增加2人，人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本社会保障发放等。公用经费166.71万元，较上年决算数增加128.14万元，增长332.2%，主要原因是区白管委与我委合并一体化办公运行，本年度白管委无预算无账务处理，2个单位的预算资金全部在仙管委账上，增大了日常运行经费。公用经费用途主要包括办公费77.29万元、印刷费0.07万元、咨询费0.36万元、手续费0.23万元、水电邮费9.3万元、差旅费10.02万元、维修费0.28万元、会议培训费0.72万元、公务接待费1.08万元、劳务费0.91万元、委托业务费1.59万元、工会经费0.72万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费7.02万元、公务用车购置费10万元、其他交通费用15.06万元和其他商品和服务支出26.65万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6746万元，较上年决算数增加5646万元，增长513.3%。本年支出6746万元，较上年决算数增加5646万元，增长513.3%。政府性基金预算财政拨款本年收入和支出增长较大，主要原因是政府性基金项目年初无预算，但我委年中有征地拆迁，土地成本返还等费用产生，与财政商议后利用我委结算资金下拨项目资金，年度总计支出6746万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.1万元，较年初预算数减少4.9万元，下降21.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加11.69万元，增长182.4%，主要原因是2023年区仙管委与白管委实行一体化办公，白管委无预算无账务处理，所有资金全部预算在仙管委，本年数据包含2个单位的资金，较仙管委上年单个单位的数据增长较大，因业务需要，公务用车次数增多，费用大量增加，因此增大了三公经费总费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费10万元，主要用于原白管委消防车的购买。费用支出较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是为了处理白马山度假区及周边的应急事件，顺利完成应急消防工作开展，急需增加一台特种专业技术车辆的购买。较上年支出数增加10万元，增长100.0%，主要原因是该专用技术车辆原属于区白管委购买，因区白管委与我委实行一体化办公，按照资产购买所有权发生转移情况的原则，现归属于我委名下。

公务车运行维护费7.02万元，主要用于市内因公出行，向市级汇报工作等所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.98万元，下降64.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.12万元，增长43.3%，主要原因是2023年区仙管委与白管委实行一体化办公，白管委无预算无账务处理，所有资金全部预算在仙管委，本年数据包含2个单位的资金，较仙管委上年单个单位的数据增长较大，因业务需要，公务用车次数增多，费用大量增加，因此增大了三公经费总费用。

公务接待费1.08万元，主要用于接待外单位来度假区的考察费用。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降64.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.43万元，下降28.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90元，车均购置费10万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数增加0.01万元，增长16.7%，主要原因是在迎峰度假高峰期间，在我委开展的会议次数增多所致。本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数增加0.61万元，增长1525.0%，主要原因是对在职人员开展了管理类培训以及因业务需要，安排人员参加了其他业务技能类培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出166.71万元，机关运行经费主要用于办公费77.29万元、印刷费0.07万元、咨询费0.36万元、手续费0.23万元、水电邮费9.3万元、差旅费10.02万元、维修费0.28万元、会议培训费0.72万元、公务接待费1.08万元、劳务费0.91万元、委托业务费1.59万元、工会经费0.72万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费7.02万元、公务用车购置费10万元、其他交通费用15.06万元和其他商品和服务支出26.65万元。机关运行经费较上年支出数增加128.14万元，增长332.2%，主要原因是因区白管委与我委合并一体化办公运行，本年度白管委无预算无账务处理，2个单位的预算资金全部在仙管委账上，增大了日常运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金17713.54万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卢洁023-77733017