一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据区委、区政府有关要求，重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会为区政府派出机构，对仙女山旅游度假区开发建设进行统一规划、统一建设、统一管理。具体职能职责如下：

（1）负责度假区政府工作的领导，贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定、部署和指示；牵头解决度假区建设发展中的重大问题。

（2）组织拟订度假区相关管理制度和政策规定；组织拟订度假区经济社会发展规划、建设总体规划、土地利用规划、专项规划等并牵头组织实施；负责度假区对外招商引资工作。

（3）指导和监督度假区土地申报、征用和管理；指导和监督度假区基础设施建设；指导和监督度假区建设工程、建筑市场监管工作；指导和监督度假区旅游市场监管工作的；指导和监督度假区信访稳定、安全生产、应急管理和生态环境保护工作。

（4）负责度假区城市综合管理。贯彻执行国家和市级有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策。

（5）指导和监督度假区内涉及乡镇党委政府、区级部门设立分支机构和国有企业为度假区建设服务、兴办各类公益事业、参与度假区建设管理工作。

（6）负责区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本委属区委区政府派出机构，下属副处级事业机构1个：仙女山旅游度假区行政执法支队；下属正科级事业机构1个：仙女山旅游度假区环卫所。独立核算的机构只有管委会本级1个。

因2022年机构改革，重新规划了各科室。调整后，内设机构变更为5个：党政办公室、资源利用科、产业发展科、政策法规科（挂应急管理科牌子）、综合管理科，主要职责：

1.党政办公室。负责机关日常运转、综合协调等工作，拟订机关内部管理有关制度并监督实施；负责起草综合性文件、工作计划和总结等材料；负责文电处理、文书档案、机要保密、印章管理等工作；负责有关会务、公务接待工作；负责办公自动化建设和管理工作；负责机关党建、党风廉政、意识形态、精神文明和社会管理综合治理工作；负责教育培训、乡村振兴和工会群团等工作；负责机关和所属事业单位机构、编制、人事管理和综合目标考核、平时考核等工作；负责离退休人员管理工作；负责机关财务管理、办公用品采购、食堂管理、公车使用及驾驶员管理等后勤服务工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案等；负责对领导交办工作进行督办落实。

2.资源利用科。配合相关部门编制度假区总体规划、分区规划、控制性详细规划、基础设施建设规划、旅游景区规划等各种规划；负责度假区国土空间规划、建设项目修建性规划等方案的内部审查，指导、协助企业办理有关行政审批手续和档案管理工作；配合相关部门开展度假区有形建筑市场管理、民工工资清欠等工作；配合相关部门推进度假区内建设用地、林地报批及土地和房屋征收、安置、管线迁移、土地供应等工作，保障项目用地需求。

3.产业发展科。负责度假区品牌创建管理和产业发展工作，组织开展度假区经济形势分析、经济调研；负责度假区项目储备、策划、包装等；负责招商投资促进工作，统计分析投资数据，跟踪协议履约情况；负责旅游营销、旅游宣传工作，策划、组织、开展各类营销、宣传活动；负责民营经济、优化营商环境工作；负责大数据平台和网站管理等工作；协助相关部门度假区旅游、文化、教育、卫生、医疗等社会事业发展。

4.政策法规科（应急管理科）。协调解决项目建设中的各类矛盾纠纷，统筹推进项目建设；负责协调解决度假区开发建设管理中的政策研究、信访稳定、综合治理、政法平安、司法事务、行政诉讼、法治建设等工作；负责度假区应急管理工作，配合相关部门做好度假区内各类企业安全生产管理工作。

5.综合管理科。负责度假区城市综合管理工作；承担度假区市容环境卫生、市政设施维护、绿化、城市排水、污水处理、内涝防治等工作；指导、监督度假区内物业、停车场管理等工作；督促度假区内环卫企业做好生活垃圾处置工作；配合、协助相关部门做好生态环境保护等工作度假区环境及资源保护工作；配合相关部门对度假区内涉旅企业进行指导、监督、检查，开展旅游咨询、处理旅游投诉等工作。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,677.21万元，支出总计1,677.21万元。收支较上年决算数减少2,200.96万元,下降56.8%，主要原因是2022年我委发生机构改革，分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金被收回，机关运行经费收支大幅下降。

2.收入情况。2022年度收入合计1,677.21万元，较上年决算数减少2,200.96万元，下降56.8%，主要原因是2022年我委发生机构改革，分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金被收回，机关运行经费收入大幅下降。其中：财政拨款收入1,677.21万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,677.21万元，较上年决算减少2,200.96万元，下降56.8%，主要原因是2022年我委发生机构改革，分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金被收回，可用预算资金减少，机关运行经费大幅下降。其中：基本支出577.21万元，占34.4%；项目支出1,100万元，占65.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，无增减变化，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,677.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,200.96万元，下降56.8%。主要原因是2022年我委发生机构改革，分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金被收回，机关运行经费收支大幅下降，因此总体财政拨款收入支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入577.21万元，较上年决算数减少2,100.96万元，下降78.4%。主要原因是2022年我委发生机构改革，分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金被收回，机关运行经费收入大幅下降。较年初预算数减少141.52万元，下降19.7%。主要原因是机构改革，我委分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金指标被收回，机关运行经费收入大幅下降。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出577.21万元，较上年决算数减少2,100.96万元，下降78.4%。主要原因是2022年我委发生机构改革，分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金被收回，可用预算资金减少，机关运行经费大幅下降。较年初预算数减少141.52万元，下降19.7%。主要原因是机构改革，我委分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金指标被收回，机关运行经费支出大幅下降。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，无增减变化，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出67.83万元，占11.8%，较年初预算数减少10.75万元，下降13.7%，主要原因是本年度机构改革，有大量在编人员调出，社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出37.05万元，占6.4%，较年初预算数减少4.29万元，下降10.4%，主要原因是本年度机构改革，有大量在编人员调出，卫生健康支出减少。

（3）城乡社区支出438.01万元，占75.9%，较年初预算数减少121.57万元，下降21.7%，主要原因是本年度机构改革，有大量在编人员调出，城乡社区支出减少。

（4）住房保障支出34.32万元，占5.9%，较年初预算数减少4.91万元，下降12.5%，主要原因是本年度机构改革，有大量在编人员调出，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.21万元。其中：人员经费538.64万元，较上年决算数减少143.55万元，下降21.0%，主要原因是2022年我委发生机构改革，分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金被收回，可用预算资金减少，人员经费支出大幅下降。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本社会保障发放等。公用经费38.57万元，较上年决算数减少159.33万元，下降80.5%，主要原因是本年发生机构改革，大量在编人员调出，减少了日常的办公运行经费等开支。公用经费用途主要包括办公费6.22万元、印刷费1.61万元、咨询费0.85万元、手续费0.25万元、水电邮费2.03万元、差旅费1.6万元、维修费0.03万元、租赁费0.02万元、会议培训费0.1万元、公务接待费1.51万元、劳务费0.9万元、委托业务费2.48万元、工会经费0.47万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他交通费用4.82万元和其他商品和服务支出10.78万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,100万元，较上年决算数减少100万元，下降8.3%，主要原因一是由于市场经济低迷，企业资金短缺，暂时需求减少。二是建成的旅游产品存量较大，未能全部出售。本年支出1,100万元，较上年决算数减少100万元，下降8.3%，主要原因一是由于市场经济低迷，企业资金短缺，暂时需求减少。二是建成的旅游产品存量较大，未能全部出售。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.41万元，较年初预算数减少7.09万元，下降52.5%；较上年支出数减少1.15万元，下降15.2%，主要原因是受国际疫情影响，未发生因公出国费用，但由于国内疫情的逐步放开，公务接待逐渐增加，公务车运行费用下降，总体来说，三公经费较往年仍有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，2022年度本部门未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.9万元，主要用于市内因公出行，向市级汇报工作等所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.1万元，下降45.6%；较上年支出数减少2.19万元，下降30.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强了公务用车管理，严格按照公务用车管理实施办法，对公务用车加油及保养维修等费用做好日常监管。

公务接待费1.51万元，主要用于接待外单位来度假区的考察费用。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降66.4%，主要原因是本部门严格遵守了中央八项规定，执行公务接待标准，规范公务接待范围。较上年支出数增加1.04万元，增长221.3%，主要原因一是由于国内疫情逐步放开，公务接待逐渐增多，二是度假区招商引资费用纳入了招商引资专项经费中列支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.52元，车均购置费0万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是财政预算不足，指标用于了日常办公开支。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.71万元，下降94.7%，主要原因是机构发生改革，培训机会减少所致。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.57万元，主要用于开支办公费6.22万元、印刷费1.61万元、咨询费0.85万元、手续费0.25万元、水电邮费2.03万元、差旅费1.6万元、维修费0.03万元、租赁费0.02万元、会议培训费0.1万元、公务接待费1.51万元、劳务费0.9万元、委托业务费2.48万元、工会经费0.47万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他交通费用4.82万元和其他商品和服务支出10.78万元。机关运行经费较上年决算数减少159.33万元，下降80.5%，主要原因是2022年我委发生机构改革，分流出大批在编人员，导致部分一般公共预算资金被收回，可用预算资金减少，机关运行经费支出大幅下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额25.1万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.99万元。授予中小企业合同金额14.15万元，占政府采购支出总额的56.4%，其中：授予小微企业合同金额14.15万元，占政府采购支出总额的56.4%。主要用于采购第三方审计服务合同费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1100万元，另外1个项目将跨年度进行开展；我委无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看，部门整体目标绩效自评完成较好，得分88.25分。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

具体内容详见附件1。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卢洁023-77733017