一、部门基本情况

    （一）职能职责。

根据区委、区政府有关要求，重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会为区政府派出机构，坚持依法行政，突出旅游管理服务职能。度假区内所有行政审批事项由区级相关部门按权限审批，有关的行政执法职责按照相关规定执行，并负责配合、协助区级相关部门做好有关事务性工作。具体职能职责如下：

1. 贯彻执行有关法律、法规、政策和区政府有关决定、部署；研究制订度假区相关管理制度和政策规定。

2. 组织编制度假区经济社会发展规划、各类专项规划和行政管理制度并组织实施。

3. 按规定对度假区内土地和其它自然资源进行开发利用。协助相关部门编制度假区国土空间规划并按规划实施监督管理；配合相关部门实施土地征用和管理；配合相关部门实施建设工程、建筑市场和建设环境的监督管理等。

4. 负责度假区内基础设施建设与管理，协调解决建设中的重大问题，兴办各类公益事业。

5. 负责度假区内公共服务、旅游咨询、旅游投诉处理、智慧旅游和信息化建设，配合相关部门实施度假区旅游市场监管、旅游服务质量监督检查等。

6. 负责度假区对外招商引资工作。

7. 配合相关部门对度假区内自然和生态环境、人文景观、旅游资源等实施保护和管理。

8. 配合相关部门对度假区内企业安全生产工作实施监督管理。

9. 按照区政府授权或区级相关部门委托，组织开展相关的行政审批事务性工作和执法工作。

10. 负责度假区财务核算、收入管理以及各类政府性投资项目、资金的监督管理。

11. 负责度假区内区级相关部门派驻单位的日常管理。

12. 完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设“一办五科”。即内设机构共6个：党政办公室、经济社会事业科、资源利用科、招商投资科、建设服务科（应急管理科）、城市管理科。截止2021年12月，我委在编人员共38人，其中管委会机关核定行政编制12人，实有6人；行政执法支队核定事业编制35人，实有29人；环卫所核定事业编制5人，实有3名。

1. 党政办公室。负责机关日常运转、综合协调等工作，拟订机关内部管理有关制度并监督实施；负责起草综合性文件、工作计划和总结等材料；负责文电处理、文书档案、机要保密、印章管理等工作；负责有关会务、公务接待工作；负责办公自动化建设和管理工作；负责机关党建、党风廉政、意识形态、精神文明和社会管理综合治理工作；负责机关和所属事业单位机构、编制、人事管理和综合目标考核、平时考核等工作；负责离退休人员管理工作；负责机关财务管理、办公用品采购、食堂管理、公车使用及驾驶员管理等后勤服务工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案等；牵头做好党的各项学习教育活动和信息、宣传工作；负责对领导交办工作进行督办落实。

2. 经济社会事业科。组织编制度假区国民经济发展总体规划；负责度假区经济调研工作，组织开展度假区经济形势分析；负责度假区社会管理综合治理、来信来访、政法平安、司法事务、法制建设、行政诉讼等工作；配合相关部门对度假区内涉旅企业进行指导、监督、检查，开展旅游咨询、处理旅游投诉；指导、监督度假区旅游、文化、教育、卫生、医疗等社会事业发展。

3. 资源利用科。配合相关部门编制度假区国土空间规划、控制性详细规划及其他各类专项规划，并按规划实施监督管理；组织开展度假区建设项目修建性规划设计方案的内部审查；配合相关部门推进度假区内建设用地、林地报批及土地和房屋征收、安置、管线迁移、土地供应等工作，保障项目用地需求。

4. 招商投资科。负责度假区项目储备、策划、包装等；负责招商投资促进工作，统计分析投资数据，跟踪协议履约情况；负责旅游宣传营销工作，策划、组织、开展各类宣传营销活动；负责民营经济、优化营商环境工作；负责大数据平台和网站管理等工作。

5. 建设服务科（应急管理科）。负责接收项目建设申请审批材料并初步审核，指导、协助企业办理有关行政审批手续；协调解决项目建设中的各类矛盾纠纷，统筹推进项目建设；配合相关部门开展度假区有形建筑市场管理、民工工资清欠等工作；负责度假区应急管理工作，配合相关部门做好度假区内各类企业安全生产管理工作。

6. 城市管理科。负责度假区城市综合管理工作；承担度假区市容环境卫生、市政设施维护、绿化、城市排水、污水处理、内涝防治等工作；指导、监督度假区内物业、停车场管理等工作；督促度假区内环卫企业做好生活垃圾处置工作；配合、协助相关部门做好生态环境保护等工作。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,878.17万元，支出总计3,878.17万元。收支较上年决算数减少20,361.66万元、下降84.0%，主要原因是2021年财政局与本部门结算体制改革，因预算调整，将科目征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出等指标调到其他项目 ，导致大幅下降。

2.收入情况。2021年度收入合计3,878.17万元，较上年决算数减少20,361.66万元，下降84.0%，主要原因是2021年财政局与本部门结算体制改革，因预算调整，将科目征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出等指标调到其他项目 ，导致大幅下降。

3.支出情况。2021年度支出合计3,878.17万元，较上年决算数减少20,361.66万元，下降84.0%，主要原因是2021年财政局与本部门结算体制改革，因预算调整，将科目征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出等指标调到其他项目 ，导致大幅下降。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,878.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少20,361.66万元，下降84.0%。主要原因是2021年财政局与本部门结算体制改革，因预算调整，将科目征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出等指标调到其他项目 ，导致大幅下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,678.17万元，较上年决算数增加948.31万元，增长54.8%。主要原因是2021年财政局与本部门结算体制改革，因预算调整，将科目征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出等指标调到其他项目 ，导致大幅下降。较年初预算数增加48.91万元，增长1.9%。主要原因是2021年财政局与本部门结算体制改革，因预算调整，将科目征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出等指标调到其他项目 ，导致大幅下降。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,678.17万元，较上年决算数增加948.31万元，增长54.8%。主要原因是2021年财政局与本部门结算体制改革，因预算调整，将科目征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出等指标调到其他项目 ，导致大幅下降。较年初预算数增加48.91万元，增长1.9%。主要原因是2021年财政局与本部门结算体制改革，因预算调整，将科目征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出等指标调到其他项目 ，导致大幅下降。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少15.79万元，下降100.0%，主要原因是科目和指标进行了调整。

（2）社会保障与就业支出79.39万元，占3.0%，较年初预算数增加3.8万元，增长5.0%，主要原因是人员增加，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出39.83万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是人员增加，卫生健康支出增加。

（4）城乡社区支出2,521.19万元，占94.1%，较年初预算数增加60.9万元，增长2.5%，主要原因是本部门内部办公费和用于广告宣传制作，会议材料的印刷费，以及劳务费增加等原因所致。

（5）住房保障支出37.76万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是人员增加，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出880.09万元。其中：人员经费682.19万元，较上年决算数增加131.07万元，增长23.8%，主要原因是人员增加以及工资有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本社会保障发放等。公用经费197.9万元，较上年决算数增加19.17万元，增长10.7%，主要原因是本部门内部办公费和用于广告宣传制作，会议材料的印刷费，以及劳务费增加等原因所致。公用经费用途主要包括办公费13万元、印刷费8.67万元、咨询费2万元、水电邮费7.3万元、差旅费14.09万元、维修费0.19万元、租赁费3.56万元、培训费0.75万元、公务接待费0.47万元、劳务费66.73万元、委托业务费10.72万元、公务用车运行维护费7.09万元、其他交通费用7.08万元和其他商品和服务支出56.25万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,200万元，较上年决算数减少21,309.98万元，下降94.7%，主要原因一是由于国土空间规划发生变化，没有得到审批，可供地空间减少。二是由于企业资金短缺，暂时需求减少。三是建成的旅游产品存量较大，未能全部出售。本年支出1,200万元，较上年决算数减少21,309.98万元，下降94.7%，主要原因一是由于国土空间规划发生变化，没有得到审批，可供地空间减少。二是由于企业资金短缺，暂时需求减少。三是建成的旅游产品存量较大，未能全部出售。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.56万元，较年初预算数减少6.05万元，下降44.5%，主要原因是去年疫情影响，公务接待较少，导致年初预算减少，但由于本年疫情逐渐缓解，与外单位的接待往来增多，接待次数较上年增加。较上年支出数增加3.13万元，增长70.7%，主要原因是新调入了纳入财政预算的综合执法车辆1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.09万元，主要用于市内因公出行，向市级汇报工作等所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降21.2%，主要原因是加强公务用车管理，严格按照公务用车管理实施办法，对公务用车加油及保养维修等费用做好日常监管。较上年支出数增加2.83万元，增长66.4%，主要原因是新调入了纳入财政预算的综合执法车辆1辆。

公务接待费0.47万元，主要用于接待乐山市广播旅游局等外来单位考察度假区的接待费支出。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降89.8%，主要原因是一是由于严格遵守中央八项规定，执行公务接待标准，规范公务接待范围，二是由于疫情影响公务接待较少，三是度假区招商引资接待居多，纳入了招商引资专项经费中列支。较上年支出数增加0.3万元，增长176.5%，主要原因是疫情在逐步缓解，与外单位的接待往来增多，接待次数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费102.22元，车均购置费0万元，车均维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.49万元，增长188.5%，主要原因是疫情逐步缓解，培训场次逐渐增多。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出197.9万元，机关运行经费主要用于开支本部门的办公费13万元、印刷费8.67万元、水电邮费7.3万元、差旅费14.09万元、劳务费66.73万元等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加19.17万元，增长10.7%，主要原因是本部门内部办公费和用于广告宣传制作，会议材料的印刷费，以及劳务费增加等原因所致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额625.11万元，其中：政府采购货物支出120.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出505万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委开展了整体目标绩效自评，并对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1,818万元；本委无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看，整体目标绩效自评完成较好，得分91.5分。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息反馈和联系方式：  023-77733017