一、部门基本情况

重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会内设机构为“一办六局”，即内设党政办公室、国土规划建设局、经济社会事业局、投资促进局、财务统计局、旅游文化局和市政环保局。另有下属事业单位两个，分别是度假区联合执法大队和环卫所。所属事业单位具有独立编制，但未独立核算。

主要职能职责：中共武隆区委仙女山旅游度假区工作委员会（以下简称党工委）、重庆市武隆区仙女山新区管理委员会（以下简称管委会）是区委、区政府的派出机构，负责对仙女山旅游度假区内的开发建设实施统一领导、统一规划、统一建设和统一管理。

单位财政供养人员情况：2016年末，我单位财政供养人员（含所属事业单位）为45人，其中公务员6人，事业人员38人，退休1人。

公务车辆情况：2016年末，我单位应急通信车辆编制为1辆，实有应急通信车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计12352.50万元，支出总计12352.5万元。与2015年决算数相比，收入减少11579.35万元、减少48.38%，主要原因是今年出让的土地比2015年大幅减少。支出减少11579.35万元，减少48.38%，主要原因是今年出让的土地比2015年大幅减少。

本部门2016年度收入合计12352.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2272.05万元，占18.39%；政府性基金预算财政拨款10080.45万元,占81.61%。

本部门2016年度支出合计12352.50万元，其中：基本支出387.26万元，占3.14%；项目支出11965.24万元，占96.86%；

本部门2016年度全年收支平衡,无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入12352.50万元，较上年决算数减少11579.35万元，减少48.38%，主要原因是今年出让的土地比2015年大幅减少。较年初预算数减少2187.94万元，下降15.05%。主要原因是入库的土地出让收入未实现预算目标。

本部门2016年度财政拨款支出12352.50万元，较上年决算数减少11579.35万元，减少48.38%。主要原因是今年出让的土地比2015年大幅减少。较年初预算数减少2187.94万元，下降15.05%。主要原因是入库的土地出让收入未实现预算目标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出387.26万元。其中：人员经费346.28万元，人员经费主要包括基本工资108.78万元、津贴补贴46.88万元、绩效工资84.83万元、社会保障缴费68.61万元、住房公积金27.32万元。公用经费40.98万元，公用经费主要包括办公费8.13万元、邮电费1.19万元、差旅费14.99万元、公务接待费7.08万元、公务车运行维护费4.50万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计11.58万元，较年初预算数14万元减少2.42万元，较上年支出数减少1.51万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.5万元，主要用于主要用于应急通讯、市内因公出行、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.5万元，较上年支出数减少1.5万元，主要原因是厉行节约、严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费7.08万元，主要用于接待其他省、市、区、县等旅游部门到我单位学习调研度假区创建工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.92万元，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

国内公务接待16批次，149人，其中：国内外事接待16批次，149人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费475元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出40.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.13万元、邮电费1.19万元、差旅费14.99万元、公务接待费7.08万元、公务车运行维护费4.50万元、其他交通费3.57万元。机关运行经费较2015年46.62万元减少5.64万元，降低12.09%，主要原因是厉行节约，缩小开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元，主要用于采购办公用电脑、打印机等。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年度，我单位项目预算为14200万元。项目支出主要用于度假区征地拆迁补偿支出、城市道路管网等基础设施建设、市政设施管理维护和日常保洁支出。2016年，本部门编制绩效目标的项目3个，涉及支出预算14200万元，其中：度假区征地拆迁补偿支出12000万元、市政设施管理维护和日常保洁支出800万元、西部片区道路及管网（续建）支出1400万元。开展绩效评价的项目3个，涉及支出14200万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77733017。

附件：重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

附件2：2016年武隆区仙女山旅游度假区管理委员会决算公开表.xls