一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；

（2）负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传；

（3）组织开展群众文化活动，创作和推广群众文艺作品；

（4）承担文化理论研究和文化交流活动；

（5）承担文化免费开放工作；

（6）承担基层文化人员和文艺骨干辅导培训工作；

（7）承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区文化馆为正科级全额拨款事业单位，无内设科室。属于文化旅游委下属二级预算单位，现有职工20人，其中：在职职工9人，退休职工11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数 466.71万元，其中：一般公共预算拨款413.71万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入 0.00万元，上年结转收入53.00万元。收入较2025年增加235.54万元，主要是项目经费拨款增加208.00万元，人员经费拨款增加30.98万元，日常公用经费减少3.44万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数466.71万元，其中：一般公共服务支出预算466.71万元，文化旅游体育与传媒支出预算385.54万元，社会保障和就业支出预算62.16万元，卫生健康支出预算9.43万元，住房保障支出预算9.58万元。支出预算较2025年增加235.54万元，主要是基本支出预算增加27.54万元，项目支出预算增加208.00万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入466.71万元，一般公共预算财政拨款支出466.71万元，比2025年增加235.54万元。其中：基本支出236.71万元，比2025年增加27.54万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出230.00万元，比2025年增加208.00万元，主要原因是本年根据财务管理要求，将以前年度预算在一级单位的项目直接预算至二级单位。

（二）政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.50万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费0.50万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费4.00万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费25.04万元，比上年减少3.44万元，主要原因为认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、维修费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目6个，金额177.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龚红霞 联系方式：023-81120002