一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织开展体育运动，为促进体育事业发展提供服务。

2.承担全县各类体育训练项目、训练活动的开展。

3.组织举办形式多样的竞赛活动，组织队伍参加上级各类竞赛、表演赛等活动。

4.承担各类体育后备人才的培养、输送工作，推动青少年儿童体育训练。

5.承担武隆区国际山地户外运动公开赛的专业招商、筹措经费、组织筹备、宣传推介等日常工作。

6.承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区体育中心是重庆市武隆区文化和旅游发展委员会所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂重庆市武隆区业余体校牌子。本单位无下属机构。现有职工26人（其中：在职职工24人，退休职工2人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数516.72万元，其中：一般公共预算拨款516.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加1.88万元，主要是因工资、社保调标等因素，人员经费拨款增加1.88 万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数516.72万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算392.35万元，社会保障和就业支出预算75.55万元，卫生健康支出预算24.20万元，住房保障支出预算24.62万元。支出预算较2025年增加1.88万元，主要是基本支出预算增加1.88万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入516.72万元，一般公共预算财政拨款支出516.72万元，比2025年增加1.88万元。其中：基本支出516.72万元，比2025年增加1.88万元，主要原因是工资、社保调标，导致人员经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.20万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费8.20万元，与2025年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费57.78万元，比上年减少19.46万元，主要原因为公用经费标准下降，严格落实过“紧日子”要求，严控运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡平    联系方式：023-77822891