一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行文化、遗产保护相关法律法规和政策规定。

（2）承担全区文化、遗产有关申报、推荐、调查、勘探、发掘、保护、修缮、修复、整理、鉴定、传承、研究、收藏以及利用等方面的事务性工作。

（3）承担全区文化生态保护区建设及管理的事务性工作。

（4）完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区文化遗产保护管理所为区文化旅游委下属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂重庆市武隆区文化生态保护区建设管理中心、武隆博物馆牌子。现有职工13人（其中：在职职工12人，退休职工1人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计386.48万元，支出总计386.48万元。收支较上年决算数增加66.27万元，增长20.7%，主要原因是本年增加了人员调资和文化生态保护实验区建设项目等资金。

2.收入情况。2023年度收入合计386.48万元，较上年决算数增加66.27万元，增长20.7%，主要原因是本年增加了人员调资和文化生态保护实验区建设项目等资金。其中：财政拨款收入386.48万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计386.48万元，较上年决算数增加66.27万元，增长20.7%，主要原因是本年增加了人员岗位晋升调资、艰边调标、薪级晋升等人员经费支出31.41万元，因疫情解封，增加了各项活动公用支出15.22万元，项目支出增加了19.64万元，主要为文化生态保护实验区建设项目支出。其中：基本支出265.59万元，占68.72%；项目支出120.89万元，占31.28%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度无年末结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计386.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加66.27万元，增长20.7%。主要原因是本年增加了人员调资和文化生态保护实验区建设项目等资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入386.48万元，较上年决算数增加66.27万元，增长20.7%。主要原因是本年增加了人员调资和文化生态保护实验区建设项目等资金。较年初预算数增加139.04万元，增长56.19%。主要原因是本年增加了人员调资和文化生态保护实验区建设项目等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出386.48万元，较上年决算数增加66.27万元，增长20.7%。主要原因是本年增加了人员岗位晋升调资、艰边调标、薪级晋升等人员经费支出31.41万元，因疫情解封，增加了各项活动公用支出15.22万元，项目支出增加了19.64万元，主要为文化生态保护实验区建设项目支出。较年初预算数增加139.04万元，增长56.19%。主要原因是本年减少了文物保护单位保护范围和建设控制地带划定及保护标志碑制作、大石箐石林寺石刻安防工程等项目支出，增加了人员调资和文化生态保护实验区建设项目等支出。

3.结转结余情况。2023年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出340.63万元，占88.14%，较年初预算数增加143.31万元，增长72.63%，主要原因是本年增加了人员调资和文化生态保护实验区建设项目等支出。

（2）社会保障与就业支出25.47万元，占6.59%，较年初预算数减少2.27万元，下降8.18%，主要原因是人员基数调整减少了职工养老保险和职业年金的支出。

（3）卫生健康支出10.29万元，占2.66%，较年初预算数减少0.93万元，下降8.29%，主要原因是人员基数调整减少了职工医疗保险的支出。

（4）住房保障支出10.09万元，占2.61%，较年初预算数 减少1.07万元，下降9.59%，主要原因是人员基数调整减少了职工住房公积金的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出265.59万元。其中：人员经费219.53万元，较上年决算数增加31.41万元，增长16.7%，主要原因是本年增加了人员岗位晋升调资、艰边调标、薪级晋升等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金、社会保障缴费等。公用经费46.06万元，较上年决算数增加15.22万元，增长49.35%，主要原因是疫情解封，增加了各项活动公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.7万元，较年初预算数减少1.4万元，下降27.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和持续落实过“紧日子”举措，严控“三公”经费。较上年支出数减少1.38万元，下降27.17%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2023年未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2023年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，主要用于公务用车的购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2023年未购置任何车辆。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2023年未购置任何车辆。

公务车运行维护费3.1万元，主要用于工作所需车辆的燃油费、维修维护费、通行费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少1.4万元，下降31.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车管理，厉行节约，严控公车各项支出。较上年支出数减少1.38万元，下降30.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.6万元，主要用于接待市级及区外其他单位调研检查工作等日常工作便餐。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是文化生态保护实验区创建工作、文物安全、白马航电枢纽文物保护工程等调研检查较上年增加。较上年支出数无增减，主要原因是文化生态保护实验区创建工作、文物安全、白马航电枢纽文物保护工程等调研检查较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费82.19元，车均购置费0万元，车均维护费3.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是进一步严格会议流程，按照厉行节约规定，精文简会。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数无增减，主要原因是疫情解封，增加了外出培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额101.46万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.52万元。授予中小企业合同金额101.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.46万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公电脑、大石箐石林寺石刻安防工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金120.89万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭芸   023-77772005

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。