一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；

（2）负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传；

（3）组织开展群众文化活动，创作和推广群众文艺作品；

（4）承担文化理论研究和文化交流活动；

（5）承担文化免费开放工作；

（6）承担基层文化人员和文艺骨干辅导培训工作；

（7）承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区文化馆为正科级全额拨款事业单位，属于重庆市武隆区文化旅游委下属二级预算单位，无内设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计214.81万元，支出总计214.81万元。收支较上年决算数减少104.09万元，下降32.64%，主要原因是2023年减少了影剧院购买服务运营管理、羊角非遗传习所、区级群众文艺展演项目经费收入。

2.收入情况。2023年度收入合计214.81万元，较上年决算数减少104.09万元，下降32.64%，主要原因是2023年减少了影剧院购买服务运营管理、羊角非遗传习所、区级群众文艺展演项目经费收入。其中：财政拨款收入214.81万元，占100%；2023年本部门无事业收入、经营收入、其他收入。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计214.81万元，较上年决算数减少104.09万元，下降32.64%，主要原因是2023年减少了影剧院购买服务运营管理、羊角非遗传习所、区级群众文艺展演项目经费支出。其中：基本支出208.81万元，占97.21%；项目支出6万元，占2.79%；无经营支出。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计214.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少104.09万元，下降32.64%。主要原因是2023年减少了影剧院购买服务运营管理、羊角非遗传习所、区级群众文艺展演项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入214.81万元，较上年决算数减少104.09万元，下降32.64%。主要原因是：2023年减少了影剧院购买服务运营管理、羊角非遗传习所、区级群众文艺展演项目经费支出。较年初预算数增加32.33万元，增长17.72%。主要原因是：2023年追加2022年收回指标清欠缴纳职业年金、事业人员超额绩效、2022年退休职工体检费、2022年收回指标运转部分、2020年2021年考核优秀奖励、2023年人员调资增资及新增人员增加的相应经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出214.81万元，较上年决算数减少104.09万元，下降32.64%。主要原因是减少了影剧院购买服务运营管理、羊角非遗传习所、区级群众文艺展演项目经费支出。较年初预算数增加32.33万元，增长17.72%。主要原因是2023年支职业年金清欠费用、事业人员超额绩效、2022退休职工体检费、2022年运转经费、2020年2021年考核优秀奖励、2023年人员调资增资及新增人员增加的相应经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出153.1万元，占71.27%，较年初预算数增加30.18万元，增长24.55%，主要原因是2023年事业人员超额绩效、2022退休职工体检费、2022年运转经费、2020年2021年考核优秀奖励、2023年人员调资增资及新增人员增加的相应经费等。

（2）社会保障与就业支出46.29万元，占21.55%，较年初预算数增加2.6万元，增长5.95%，主要原因是2023年度新增1名退休人员，缴纳职业年金清欠部分以及发放一次性退休补贴。

（3）卫生健康支出7.32万元，占3.41%，较年初预算数减少0.59万元，下降7.46%，主要原因是2023年度新增1名退休人员相应费用减少。

（4）住房保障支出8.1万元，占3.77%，较年初预算数增加0.14万元，增长1.76%，主要原因是2023年基数调整及新增人员增加的相应经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出208.81万元。其中：人员经费173万元，较上年决算数增加13.9万元，增长8.74%，主要原因是2023年调资增资以及2023年新增1名职工，相应费用增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金、社会保障缴费等。公用经费35.81万元，较上年决算数增加19.73万元，增长122.7%，主要原因是2023年支2022运转公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数减少2.14万元，下降42.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.44万元，下降13.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费2.66万元，主要用于公务车加油费、维修费、保险、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降40.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.42万元，下降13.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费。

 公务接待费0.2万元，主要用于接待国内其他文化旅游体育部门来武调研文化、创作文艺作品发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.6元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度无会议费支出，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数增加0.18万元，增长200%，主要原因是2023年疫情解封，按照市上要求必须参加业务培训、志愿者服务培训等。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金6万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龚红霞，023-77722177。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。