一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

2. 承担文献（古籍、地方文献）的收藏、保存、流通及开发利用。

3. 承担全民阅读推广、讲座、培训、辅导、展览。

4. 承担公共数字文化工程、新型图书馆业务拓展与服务。

5. 利用馆藏资源传播知识文化。

6. 承担图书资料的借阅工作。

7. 承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区图书馆（以下简称区图书馆）是重庆市武隆区文化和旅游发展委员会下属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，无内设科室。现有职工12人（其中：在职职工8人，退休职工4人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计195.2万元，支出总计195.20万元。收支较上年决算数增加9.04万元，增长4.86%，主要原因是2023年追加2022年收回指标清欠事业人员超额绩效、2022年退休职工体检费、2022年收回指标运转部分、2020年2021年考核优秀奖励、2023年人员调资增资等经费。

2.收入情况。2023年度收入合计195.2万元，较上年决算数增加9.04万元，增长4.86%，主要原因是2023年追加2022年收回指标清欠事业人员超额绩效、2022年退休职工体检费、2022年收回指标运转部分、2020年2021年考核优秀奖励、2023年人员调资增资等经费。其中：财政拨款收入195.2万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计195.2万元，较上年决算数增加9.04万元，增长4.86%，主要原因是2023年支出增加2022年收回指标清欠事业人员超额绩效、2022年退休职工体检费、2022年收回指标运转部分、2020年2021年考核优秀奖励、2023年人员调资增资等经费。其中：基本支出193.54万元，占99.15%；项目支出1.67万元，占0.85%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计195.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9.04万元，增长4.86%。主要原因是2023年追加2022年收回指标清欠事业人员超额绩效、2022年退休职工体检费、2022年收回指标运转部分、2020年2021年考核优秀奖励、2023年人员调资增资等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入195.2万元，较上年决算数增加9.04万元，增长4.86%。主要原因是2023年追加2022年收回指标清欠事业人员超额绩效、2022年退休职工体检费、2022年收回指标运转部分、2020年2021年考核优秀奖励、2023年人员调资增资等经费。较年初预算数增加30.24万元，增长18.33%。主要原因是人员经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出195.2万元，较上年决算数增加9.04万元，增长4.86%。主要原因是2023年支出增加2022年收回指标清欠事业人员超额绩效、2022年退休职工体检费、2022年收回指标运转部分、2020年2021年考核优秀奖励、2023年人员调资增资等经费。较年初预算数增加30.24万元，增长18.33%。主要原因是人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出155.95万元，占79.89%，较年初预算数增加34.62万元，增长28.53%，主要原因是人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出24.26万元，占12.43%，较年初预算数减少3.04万元，下降11.14%，主要原因是人员基数调整，职工养老保险和职业年金减少。

（3）卫生健康支出6.89万元，占3.53%，较年初预算数减少1.23万元，下降15.15%，主要原因是人员基数调整，职工医疗保险减少。

（4）住房保障支出8.1万元，占4.15%，较年初预算数减少0.11万元，下降1.34%，主要原因是人员基数调整，职工住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共财政拨款基本支出193.54万元。其中：人员经费161.57万元，较上年决算数增加13.27万元，增长8.95%，主要原因是人员调资所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金、社会保障缴费等。公用经费31.97万元，较上年决算数增加9.11万元，增长39.85%，主要原因是办公费、劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.8万元，较年初预算数减少2万元，下降41.67%，主要原因是公务用车、公务接待费用减少。较上年支出数减少1.84万元，下降39.66%，主要原因是公务用车、公务接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费2.63万元，主要用于流动图书车运行所需的油费、通行费、维修维护费及保险费等。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降41.56%，主要原因是厉行节约，严格公务车管理。较上年支出数减少1.79万元，下降40.5%，主要原因是厉行节约，严格公务车管理。

公务接待费0.18万元，主要用于接待全民阅读活动开展接待费用。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降40.0%，主要原因是从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降18.18%，主要原因是从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.22万元，增长100%，主要原因是参加2023年图书馆年会费用。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是厉行节约，未安排职工参加培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购“书香军营”图书阅览场所建设项目采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1.66万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    杜艳  023-77774525

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。