一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

2.负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

3.组织开展群众文化活动，创作和推广群众文艺作品。

4.承担文化理论研究和文化交流活动。

5.承担文化免费开放工作；承担基层文化人员和文艺骨干辅导培训工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区文化馆为区文化旅游委下属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。现有职工18人（其中：在职职工8人，退休职工10人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为2022年度新增区文化旅游委下属的决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计318.9万元，支出总计318.9万元。收支较上年决算数增加318.9万元,增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。

2.收入情况。2022年度收入合计318.9万元，较上年决算数增加318.9万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。其中：财政拨款收入318.9万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计318.9万元，较上年决算增加318.9万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。其中：基本支出175.18万元，占54.9%；项目支出143.72万元，占45.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计318.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加318.9万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入318.90万元，较上年决算数增加318.9万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。较年初预算数增加119.74万元，增长60.1%。主要原因是本年度增加了影剧院购买服务运营管理及羊角非遗传习所项目资金。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出318.9万元，较上年决算数增加318.9万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。较年初预算数增加119.74万元，增长60.1%。主要原因是本年度增加了影剧院购买服务运营管理及羊角非遗传习所项目资金支出 。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出260.68万元，占81.7%，较年初预算数增加119.43万元，增长84.6%，主要原因是本年度增加了影剧院购买服务运营管理及羊角非遗传习所项目资金支出。

（2）社会保障与就业支出41.75万元，占13.1%，较年初预算数增加0.62万元，增长1.5%，主要原因是2022年度新招1名人员。

（3）卫生健康支出8.39万元，占2.6%，较年初预算数减少0.31万元，下降3.56%，主要是医疗保险支出减少。

（4）住房保障支出8.08万元，占2.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.18万元。其中：人员经费159.1万元，较上年决算数增加159.1万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金、社会保障缴费等。公用经费16.08万元，较上年决算数增加16.08万元，增长100%，主要原因是为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.3万元，较年初预算数减少1.7万元，下降34%，主要原因是 2022年因疫情影响办公运行等经费减少。较上年支出数增加3.3万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。公务车运行维护费3.08万元，主要用于公务车加油费、维修费、保险、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降31.6%，主要原因是2022年因疫情影响，开展文化活动较少，办公运行等经费减少以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.08万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。

公务接待费0.23万元，主要用于国内其他文化旅游体育部门来武调研文化、创作文艺作品发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降54%。较上年支出数增加0.23万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算、决算单位，无2021年预算、决算数。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金143.72万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

3个项目绩效自评表详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本部门2022年度没有委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

     本单位对3个项目开展了绩效自评，全面丰富了群众业余文化生活。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龚红霞   023-81170002