一、部门基本情况 

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、广播电视、新闻出版（版权）、“扫黄打非”、体育工作的法律法规及方针、政策。承办相关行政复议、行政诉讼等法律事务。

2.研究拟订全区文化、文物博物、广播电视、新闻出版（版权）、体育事业发展规划。组织全区文物普查，负责指导、协调全区文物保护、考古实施工作。 

3.依法管理全区文化、文物博物、新闻出版（版权）、体育市场、广播电视节目和卫星电视节目的收转、制作和网络传输，管理全区卫星电视广播地面接收设施。指导、协调全区广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

4.拟订全区重大文化活动和体育竞赛计划，组织、管理、指导全区重大文化体育活动及对外交流、竞赛、展演活动。制定全区文化、文物博物、体育、广播电视、新闻出版（版权）人才开发培训规划并组织实施。

5.管理全区文物博物馆事业。管理全区公共图书馆事业。管理全区文化艺术馆事业。管理全区文化、体育、新闻出版（版权）市场事业。管理、建设文化体育场馆，开发文化文物、新闻出版、体育产业。管理动漫、网络游戏及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场。管理全区社会文化体育事业，规划全区运动项目和布局，推行《全民健身计划纲要》，指导开展群众性文化体育活动，指导业余培训工作，加强指导和推进青少年体育工作。

6.规范全区文化文物、广播电视、体育及新闻出版（版权）市场秩序，监督服务质量，优化文化文物、广播电视、体育和新闻出版发展环境，对文化文物、广播电视、体育、新闻出版企业的经营和服务质量依法实施监督检查。维护消费者和经营者合法权益，规范文化文物、广播电视、体育、新闻出版企业和从业人员的经营和服务行为。负责对从事演艺活动的民办机构进行管理和监督。负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行管理和监督。负责全区文化文物、广播电视、体育、新闻出版（版权）行业精神文明建设和诚信体系建设。负责对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管。

7.管理全区新闻出版（含图书发行）工作；管理电影事业；管理、建设文化体育场馆，开发文化（文物）产业、广播电视产业、新闻出版（版权）和体育产业，协助教委实施《国家体育锻炼标准》和《学校体育条例》。 

8.负责区级文化文物、广播电视、新闻出版、体育社团等的资格审查和业务指导。 

9.负责全区性文化文物、新闻出版、体育、广播电视、电影活动等本行业、本领域的安全生产监督管理。 

10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 

（二）机构设置 

1.文化委设5个内设机构：办公室、文化广电科、体育科、法规市场科（行政许可科）、产业科。

2.下属事业单位 

（1）区电视台 

（2）区文化市场行政执法支队 

（3）区文化馆 

（4）区图书馆 

（5）区体育中心 

（6）区文物管理所（县博物馆） 

3.其它需要说明的情况

区电视台属正科级单位，其单位行政管理权不归我委直接管理，其部门预、决算也不归本委直接管理。

（三）机构改革情况 

根据中共重庆市武隆区委、重庆市武隆区人民政府关于印发《重庆市武隆区机构改革方案》的通知（武隆委发〔2019〕2号文，武隆区于2019年1月8日实行机构改革，将重庆市武隆区文化委员会（区体育局）、重庆市武隆区旅游发展委员会的职责整合，组建重庆市武隆区文化和旅游发展委员会，作为区政府工作部门，保留区体育局牌子。 

不再保留重庆市武隆区文化委员会、重庆市武隆区旅游发展委员会。 

二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

1.总体情况。2018年度收入总计3524.75万元，支出总计3524.75万元。与2017年决算数相比，收支增加378.01万元、增长12.01%。主要原因是追加了2018年白马山杯第十五届国际山地户外运动公开赛经费。2018年年初结转结余197.7万元。2018年财政拨款收入总计3327.05万元，较上年增加414.34万元。支出总计3351.95万元，包括基本支出1178.97万元，项目支出2172.98万元。年末结转和结余172.8万元。 

2.收入情况。2018年度收入合计3327.05万元，较上年决算增加414.34万元，增长14.23%，主要原因是人员政策性调资增资、追加了2018年白马山杯第十五届国际山地户外运动公开赛经费等。其中：财政拨款收入3327.05万元，占100%。 

3.支出情况。2018年度支出合计3351.95万元，较上年决算数增加402.91万元，增长13.66%，主要原因是追加了文化惠民消费季、首届中国（武隆）农民丰收节、第七届重庆文化产业博览会等经费。其中：基本支出1178.97万元，占35.17%；项目支出2172.98万元，占64.83%。 

4.结转结余情况。2018年度年末结转和结余172.8万元，较上年减少24.9万元，主要是上年结转文化体育项目资金本年实施完毕并完成支付。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3327.05万元，较上年决算数增加414.34万元，增长14.23%。主要原因是追加了2018年白马山杯第十五届国际山地户外运动公开赛经费。较年初预算数增加1955.93万元，增长142.65%。主要原因是追加了文化惠民消费季、首届中国（武隆）农民丰收节、第七届重庆文化产业博览会等经费。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3351.95万元，较上年决算数增加402.91万元，增长13.66%，主要原因是追加了文化惠民消费季、首届中国（武隆）农民丰收节、第七届重庆文化产业博览会等经费。较年初预算数增加1980.83万元，增长144.47%。主要原因是追加了文化惠民消费季、首届中国（武隆）农民丰收节、第七届重庆文化产业博览会等经费。

3.结转结余情况。2018年度年末结转和结余172.8万元，较上年减少24.9万元，主要是上年结转文化体育项目资金本年实施完毕并完成支付。 

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）文化体育与传媒支出2354.63万元，占总支出的70.25%，较年初预算数增加1325.81万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加了文化惠民消费季、首届中国（武隆）农民丰收节、第七届重庆文化产业博览会等经费。 

（2）社会保障和就业支出168.27万元，占总支出的5.02%，较年初预算数增加51.34，主要原因是退休人员增资和增加在职职工养老保险和职业年金。 

（3）医疗卫生63.79万元，占总支出的1.9%，与年初预算数持平。 

（4）住房保障支出46.58万元，占总支出的1.39%，与年初预算数持平。 

（5）其他支出718.68万元，占总支出发21.44%，比年初预算数增加603.68万元，主要原因是追加了第十五届国际山地户外运动公开赛、百公里越野赛等经费。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共财政拨款基本支出1178.97万元。其中：人员经费895.79万元，较上年增加77.96万元，增长9.53%，主要原因：一是人员政策性调资和社保缴费提高；二是追加在职2017年目标考核和退休人员健康休养费、1-6月平时考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、离休费等。公用经费283.18万元，较上年增加169.66万元，主要原因是办公费、差旅费、劳务费等增大。 

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。 

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余49万元，年末结转结余72.8万元。本年收入828.48万元，较上年决算数增加494.48万元，增长148.05%，主要原因是本年追加了第十五届国际山地户外运动公开赛。本年支出804.68万元，较上年决算数增加400.68万元，增长99.18%，主要原因是本年追加了第十五届国际山地户外运动公开赛。 

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明 

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.9万元，较年初预算数减少10.1万元，下降25.9，较上年支出数减少5.26万元，下降15.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 

（二）“三公”经费分项支出情况 

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我委2018年未安排单位人员出国出访。较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初财政未预算该项经费。较上年支出数减少4.36万元，下降100.00%，主要原因是我委2018年未安排单位人员出国出访。 

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初财政未预算该项经费，同时2018年我委未购置任何车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置任何车辆。
公务车运行维护费20.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.47万元，下降17.88%，主要原因是2018年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.37万元，下降1.77%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。 

公务接待费8.36万元，主要用于接待体育总局登山运动管理中心、市文化委、市体育局、市新闻出版局、市文物局分管领导、相关业务处室来武检查、调研、考核文化体育工作；接待市内外区县行业部门来武考察、交流文化体育工作、文化体育活动支出。费用支出较年初预算数减少5.64万元，下降40.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.54万元，下降6.07%，主要原因从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。 

（三）“三公”经费实物量情况。 

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待175批次1425人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费58.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.11万元。 

四、其他需要说明的事项 

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出283.18万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新咨询费。机关运行经费较上年决算数增加169.66万元，增长149.45%，主要原因是本年财政未足额保障文化执法队临聘人员专项经费，本年劳务费支出增加较大；本年财政未保障项目性公用经费，导致基本支出办公费支出增加较大；本年差旅费调标，以至差旅费支出数增加较大等。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。公务用车主要用于文件交换、市内因公出行、文化执法检查等工作所需车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额343.87万元，其中：政府采购货物支出343.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用电脑、打印机、体育器材等。 

五、预算绩效管理情况说明 

1、预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，本部门对49个项目开展了绩效自评，涉及资金1406万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金504.56万元，从评价情况来看，通过加强预算绩效目标管理，切实提高了资金使用效益。 

2、绩效目标评价结果 

2018年“白马山杯”第十五届中国武隆国际山地户外运动公开赛项目绩效目标评价综述：本届公开赛由中国登山协会、重庆市体育局、重庆市文化和旅游发展委员会、武隆区人民政府主办，共有29支队伍参赛，其中包括国内19支，以及来自新西兰、澳大利亚、法国、德国、俄罗斯、瑞典、捷克、匈牙利、芬兰、巴西、乌克兰等国家的队伍10支。此外，本届公开赛还吸引了300余名户外运动爱好者参与，赛事分为四个赛段共计11个项目，包括越野跑、山地车/跑步交替、山地车、皮划艇、单绳上升、GPS定向、速降、公开水域游泳等。赛事经费预算520万元，实际执行数为504.56万元，比预算计划节约了2.97%，项目的成本控制效果良好。公开赛促进了武隆区建设户外运动与旅游生活完美融合的新模式、新境界和新格局。提升了武隆区户外旅游的知名度，对当地旅游事业的发展及旅游业经济收入具有显著的推动作用。 

绩效目标评价具体情况见附表。 

六、专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本单位财政拨款收入含委属图书馆、文化馆、文化市场行政执法大队、文物管理所、仙女山歌舞团运行经费等。 

（二）其他收入：指上级体育部门拨付的先进收入。 

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的文化体育项目支出结转和结余。 

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的文化体育项目支出结转和结余、经营结余。 

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成上级文化体育专项的项目支出 

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映体育彩票公益金对应专项体育基础设施建设、设备购置支出等。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-77822891