一、部门基本情况

（一）基本情况

１.主要职能：部门职能：是一所集保健、医疗、教学为一体的公共卫生服务机构及妇幼特色专科医院，是城乡居民合作医疗定点医院，是全县妇产科医生业务培训基地和妇幼保健业务技术指导中心和“孕产妇危急重症抢救中心”。

2．机构情况：我院为全额拨款事业单位，县委编办核定编制为45个，其中事业编制42个，工勤编制1个，管理岗位2人。

3．人员情况及增减变动原因：2016年12月我院在册职工40人，其中专技职工37人，工勤人员1人，管理岗位2人。年初数为40人，新增加3人，减少3人，年末实有40人。单位退休人员年初29人，当年新增退休1人，年末实有30人。另有招聘职工64人、遗属人员2人。

二、部门决算情况

（一）收入支出情况

1．2015年全年收入2724.60万元，其中：财政拨款994.89万元，医疗收入1706.25万元，其他收入23.46万元。2015全年实际支出2613.02万元，其中：基本支出2165.29万元，项目支出447.73万元。结余分配111.58万元，其中：提取职工福利基金44.63万元，转入事业基金66.95万元。

2.2016年全年总收入4045．68万元，其中：财政补助收入2189．30万元，医疗收入1789.25万元，其他收入67.13万元（本年度单位账户银行存款利息收入及新生儿疾病筛查费等）。2016年全年实际支出3759．43万元。其中：基本支出2053.27万元，项目支出1706.16万元。全年结余分配286.25万元，其中：提取职工福利基金114.5万元，转入事业基金171.75万元。

（二）收入支出与上年度对比

1.与上年度各项收入支出的对比

（1） 收入对比：201５年全年收入2724.60万元，2016年全年收入4045．68万元，同比增长1321.08 万元，增长率为48.49%。

（2） 支出对比：201５年全年支出2613.02万元，2016年全年支出3759．43万元，同比增长1146.41 万元，增长率为43.87%。

2.收入支出增减变动原因

一是人员增加：新增临聘人员2１人；二是201６年工资改革后工资总体水平有所提高。三是单位自筹资金购买办公设备和医疗设备等。四是原生殖健康中心楼房改扩建。

三、“三公”经费支出情况：

2015年初预算“三公”经费为39万元，实际支出28.32万元，分别是公务接待费9.99万元、公务车运行维护费18.33万元。2016年初预算“三公”经费为39万元，实际支出36.32万元，比年初预算减少2.68万元，分别是公务接待费9.97万元、公务车运行维护费26.35万元。两年均无因公出国出境支出，只涉及公务车运行维护费（无公务用车购置费）和公务接待费。2016年公务车1辆、其他车辆有3辆（3辆均为救护车用于全县免费接着病人）。运行维护费支出比2015年支出增加8.02万元，增加的原因是2016年我院免费接送病人量增加。来年我院将严格执行“厉行节约、反对浪费”的原则，保证“三公经费”保持在较低的水平。

四、其他说明事项

（一）事业单位运行经费支出情况：

一是2016年基本支出2053.27万元。比2015年基本支出2165.29万元同比降低了112.02元，降低率为5.17%。其中：（1）工资福利支出426.39万元。包括基本工资135.53万元，津补贴14.32万元，社保缴费32.51万元，伙食补助7.99万元，绩效工资108.89万元，其他工资福利支出127.15万元；（2）商品及服务支出1384.3万元。包括办公费127.19万元，印刷费10.07万元,手续费0.11万元，水费3.89万元，电费14.65万元，邮电费4.28万元，差旅费22.35万元，维修（护）费10.16万元,会议费3.15万元，培训费22.44万元，劳务费533.59万元（招聘职工工资等费用），公务接待费9.97万元，专用材料费352.57万元，公务车运行费26.35万元，其他商品和服务支出243.53万元；（3）个人及家庭补助支出237.36万元。主要是支出事业单位离退休162.71万元，生活补助费15.39万元，医疗费6.9万元，奖励经费0.39万元，住房公积金29.62万元，其他个人和家庭的补助支出22.35万元；(4)其他资本性支出5.22万元。

二是项目支出1706.16万元。其中：其他社会保障和就业支出358万元用于设备购置，妇幼保健机构支出650万元用于原生殖健康中心业务楼改扩建项目，基本公共卫生支出128.16万元主要用于基本公共卫生服务项目（孕产妇健康管理、儿童健康管理），重大公共卫生服务支出255万元（主要用于“两癌”检查项目167.8万元和农村孕产妇住院分娩补助87.2万元），其他公共卫生服务支出18万元主要用于唐筛检查，计划生育服务和其他计划生育服务支出85万元用于孕优检查，其他医疗卫生与计划生育支出212万元（主要用于设备购置42万元，业务用房改造维修170万元）。以上项目经费支出包括检查费、办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等。

（二）资产负债情况

（1）资产合计：2015年末2358.48万元，2016年末2412.89万元，同比增长54.41 万元，增长率为2.31%。

（2）负债合计：2015年末154.27万元，2016年末190.56万元，同比增长36.29 万元，增长率为23.52%。

（3）其他应付款185.73万元：一是未支药品、材料款；二是质保金；三是儿童营养改善项目经费余额等。

（4）其他应收款214.57万元：一是县卫计委脱贫攻坚款；二是阳光立信（北京）科技发展有限公司设备款发票未到；三是县社保局医疗报账款等。

（5）固定资产

一是新增资产52.49万元：根据工作需要按程序采购计算机、打印机、麻醉机、心电监护仪，胎心监护仪等资产；二是根据武隆县财政局关于固定资产报废的复函（武隆财政函〔2016〕16号）文件，报废固定资产107.24万元。三是本单位共有车辆4辆，一般公务用车一辆，其他用车3辆（救护车）用于全县内免费接送病人。四是单价100万元以上专用设备一台，单价50万元以上通用设备没有。

（三）政府采购支出情况：2016年本单位无政府采购支出。

五、财政拨款政府性基金无预算及支出。

六、专业名词解释

财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

其他收入：是上级部门（市妇幼保健院）拨款、利息收入、市儿童医院划新生儿疾病筛查收入等。

基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指基本支出之外，为完成特定的医疗卫生与计划生育各项检查支出。

七、决算公开联系方式

办公电话：85618526

财政拨款收支总表.xls表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表.xls表6-部门收支总表.xls表7-部门收入总表.xls表8-部门支出总表.xls妇幼保健院2017年“三公经费”预算表.xls妇幼保健院2017预算公开.xls表2-一般公共预算财政拨款支出预算表.xls表2-一般公共预算财政拨款支出预算表.xls表5-政府性基金预算支出表.xls