重庆市武隆区中医院

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规医药政策；执行中拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7. 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8. 做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10. 承担区委政府及区卫生健康委交办的其他卫生工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区中医院为国家“二级甲等中医医院”，位于凤山街道龙湖路215号，业务用房面积21526.69平方米，实际开放床位308张。单位组织机构代码为45204942X，是差额拨款事业单位，执行《政府会计制度》，现有在职职工213人，其中在职在编职工84人，招聘职工129人。是全区中医药适宜技术推广基地、肢体残疾康复技术指导中心，是各类医疗保险定点医院，全区干部保健、体检定点医院、重庆市三峡医药高等专科学校实习医院。

医院设有内科（心脑病科、中医高血压糖尿病专科、脾胃病科、呼吸科、儿科）、老年病科、骨伤科（创伤骨科/关节脊柱外科/手足显微外科）、普外科（肝胆/胃肠/泌尿外科，结石专科）、肛肠科、妇产科、风湿疼痛科（颈肩腰腿痛专科，风湿免疫科）、康复医学科(康复治疗部，儿童生长发育门诊）、针灸推拿科、急诊科、体检科、皮肤病与眼耳鼻喉科、中医内科等13个临床科室；设有超声科、放射科、检验科、药剂科、手术与麻醉科、胃肠镜室6个医技科室。医院配备层流手术室、中央空调、供氧中心、负压吸引中心等先进设施，配置1.5T光梭核磁共振、80排160层天眼螺旋CT等先进诊疗设备。

医院成功打造西南地区首个“蜂疗特色门诊”，已在仙女山度假区建立“蜂疗中心”“世界蜂疗大会川渝工作站”及“蜂疗技术实训基地”，积极开展蜂针疗法、蜂毒蜡疗等特色中医疗法，正努力将“生态康养、神奇蜂疗”打造成全国具有影响力和号召力的特色品牌。2024年成功创建重庆市老年医院，目前正全力推进向“医疗+养老”医养结合模式方向发展。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计7344.74万元，支出总计7344.74万元。收、支与2023年度相比，减少571.17万元，下降7.2%，主要原因门诊住院综合楼项目拨款减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2024年度收入合计7344.74万元，与2023年度相比，减少571.17万元，下降7.2%，主要原因是门诊住院综合楼项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1390.19万元，占18.9%；事业收入5954.1万元，占81.1%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0.45万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7344.74万元，与2023年度相比，减少571.17万元，下降7.2%，主要原因门诊住院综合楼项目支出减少。其中：基本支出4422.87万元，占60.2%；项目支出2921.87万元，占39.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，本单位2024年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1390.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少717.12万元，下降34.0%。主要原因是中医院门诊住院综合楼项目拨款收入及支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1390.19万元，与2023年度相比，减少717.12万元，下降34.0%。主要原因是门诊住院综合楼项目拨款收入减少。较年初预算数减少540.88万元，下降28.0%。主要原因是门诊住院综合楼项目预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1390.19万元，与2023年度相比，减少717.12万元，下降34.0%。主要原因是门诊住院综合楼项目拨款支出减少。较年初预算数减少540.88万元，下降28.0%。主要原因是门诊住院综合楼项目预算减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，本单位2024年无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出218.48万元，占15.7%，较年初预算数增加1.17万元，增长0.5%，主要原因是养老保险，职业年金，医疗保险等基数调整。

（2）卫生健康支出1127.86万元，占81.1%，较年初预算数减少542.05万元，下降32.5%，主要原因是门诊住院综合楼项目预算减少。

（3）住房保障支出43.86万元，占3.2%，较年初预算数无增减，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出536.06万元。其中：人员经费536.06万元，与2023年度相比，增加59万元，增长12.4%，主要原因是养老保险，职业年金，医疗保险等基数调整及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费0万元，与2023年度相比，减少13.1万元，下降100.0%，主要原因是本单位是差额拨款事业单位，2024年财政未保障公用经费。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我本单位属于差额拨款事业单位，2024年财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，与年初持平。较上年支出数无增减，与年初持平。

（二）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

我单位为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费和差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额12.36万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购医疗设备、办公设备以及物业服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展，涉及财政拨款项目支出资金854.13万元，评价结果主要存在项目绩效自评金额与决算公开03表的项目支出不完全一致，主要原因是预算与决算口径不一致，形成不相符。自评情况详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王霞   023-77775241

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。