重庆市武隆区卫生健康委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政府规章和各项标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导乡镇（街道）卫生健康工作。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）卫生健康领域综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。

4.落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，严格执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，严格执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.负责全区医疗机构、医疗服务行业管理和监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责全区职业安全健康监督管理。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

11.负责区级保健对象的医疗保健工作；负责在区内召开重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

12.组织拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室（医改办）。负责机关日常运转，承担全委文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查、扶贫、提案、议案、精神文明建设、后勤服务等工作。开展卫生健康综合性政策调研；参与卫生健康综合性政策和标准拟订；负责系统内对外公开、期刊杂志管理；负责承担重要文稿起草。研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，督促落实区深化医药卫生体制改革领导小组会议议定事项；承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；承担组织推进全区公立医院综合改革工作。组织指导全区卫生健康领域对外交流、对外宣传、对外援助工作；承担机关和所属单位外事管理工作。

2.组织人事科。贯彻落实人事人才政策；拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、人才队伍建设、群团、绩效考核等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责全区卫生健康系统党的宣传、意识形态、统战工作；承担卫生健康新闻和信息发布工作。负责所属单位领导班子建设、党风廉政工作；负责所属单位及归口管理单位党的建设、后备干部管理。负责机关离退休人员管理工作，指导所属单位离退休人员管理工作。

3.规划财务科。负责拟订全区卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划协调全区卫生健康服务体系建设。拟订卫生健康信息化事业发展中长期规划，承担卫生健康系统的信息化建设；负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理；开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展。负责机关和所属单位的预决算、财务、资产的监督管理；负责行业财务会计的培训和指导工作；负责卫生贷款项目组织实施。组织实施国家药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。拟订全区卫生健康系统内部审计工作规定和制度；指导和监督系统内部审计工作；组织实施所属单位领导干部经济责任审计；负责对重大项目进行内部审计；指导所属单位开展专项审计工作。

4.政策法规与综合监督科（行政许可科）。贯彻落实卫生健康行业“放管服”改革和行政审批制度改革；负责牵头全区卫生健康领域法治政府建设；承担卫生健康依法行政的监督工作；承担机关规范性文件的合法合规性审查工作；承担有关行政复议、行政应诉等法律事务工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作；承担查处医疗服务市场违法行为的监督工作；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。严格执行食品安全地方标准，牵头开展食品安全风险监测、评估和交流；组织拟订并实施全区营养健康监测与评估标准，负责全区营养健康管理工作。贯彻实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。负责全区卫生和计生行政许可工作；负责全区医疗机构备案工作。

5.公共卫生与健康促进科。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。拟订妇幼卫生健康政策、地方标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。拟订全区公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范，组织开展健康教育、健康促进活动；承担卫生健康系统科学普及工作；承担健康扶贫工程相关工作。

6.医政医管科（中医发展科）。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、地方标准并监督实施；承担推进护理、康复事业发展工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担综合管理基层卫生健康相关工作，拟订有关政策、地方标准和规范并组织实施；负责指导和开展基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；负责实验室生物安全的监督管理；组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织实施国家应对老龄化的政策措施；拟订全区医养结合的政策、地方标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担武隆区干部保健委员会确定的保健对象及有关单位医疗照顾对象的医疗保健工作；负责区级单位有关干部的医疗管理服务工作；负责上级领导和重要外宾来武期间以及在全区召开的重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担武隆区干部保健委员会办公室的日常工作。负责拟订全区中医发展规划、科技教育专项规划、综合性工作计划和政策措施；负责中医科技创新体制建设，组织实施中医科技项目评审验收及成果推广；组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理、总结和推广；负责中医药人才培训、毕业后教育、继续教育、师承教育。拟订中医机构的设置规划；负责中医医疗机构、人员、技术、中医广告的监督管理；负责中医医疗护理质量管理；负责联系中医工作和中医机构药事监管工作；负责协调中医医疗服务体系建设。

7.应急管理科（安全信访稳定办公室）。承担全区卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导全区卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件预警信息和突发公共卫生事件应急处置信息；承担全区院前急救体系建设与管理工作。组织协调医疗事故的技术鉴定、医疗纠纷的处理。负责办理群众来信来访；负责公开电话、网上投诉、卫生健康热线等工作。指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件。负责卫生健康机构安全监督管理。负责卫生健康系统综合治理、安全稳定。

8.人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议；完善生育政策并组织实施；落实计划生育特殊家庭扶助制度。

9.爱国卫生运动委员会办公室。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动；组织实施全区城乡病媒生物防治工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括武隆区卫生健康委员会、武隆区卫生健康综合行政执法支队、武隆区疾病预防控制中心、武隆区人民医院、武隆区中医院、武隆区妇幼保健院、武隆区凤山社区卫生服务中心、武隆区芙蓉社区卫生服务中心、武隆区羊角街道社区卫生服务中心、武隆区仙女山街道社区卫生服务中心、武隆区黄莺乡卫生院、武隆区双河镇卫生院、武隆区鸭江中心卫生院、武隆区平桥中心卫生院、武隆区江口中心卫生院、武隆区桐梓中心卫生院，武隆区火炉中心卫生院、武隆区庙垭乡卫生院、武隆区和顺镇卫生院、武隆区凤来镇卫生院、武隆区沧沟乡卫生院、武隆区接龙乡卫生院、武隆区后坪苗族土家族乡卫生院、武隆区白马中心卫生院、武隆区长坝中心卫生院、武隆区赵家乡卫生院、武隆区大洞河乡卫生院、武隆区白云乡卫生院、武隆区石桥苗族土家族乡卫生院、武隆区浩口苗族仡佬族乡卫生院、武隆区文复苗族土家族乡卫生院。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计78302.92万元，支出总计78302.92万元。收、支与2023年度相比，减少24092.81万元，下降23.5%，主要原因是重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目经费、疫情防控项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计75753.01万元，与2023年度相比，减少22057.22万元，下降22.6%，主要原因是重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目经费、疫情防控项目经费减少。其中：财政拨款收入27759.19万元，占36.6%；事业收入46994.73万元，占62.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入999.09万元，占1.3%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余5.05万元，年初结转和结余2544.86万元。

3.支出情况。2024年度支出合计75593.77万元，与2023年度相比，减少23778.67万元，下降23.9%，主要原因是重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目经费、疫情防控项目经费减少。其中：基本支出38014.08万元，占50.3%；项目支出37579.69万元，占49.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配1234.21万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1474.94万元，与2023年度相比，减少1069.92万元，下降42.0%，主要原因是武隆区妇幼保健院儿科大楼建设项目经费结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计30240.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21227.01万元，下降41.2%。主要原因是重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目经费、疫情防控项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入24862.77万元，与2023年度相比，减少1922.81万元，下降7.2%。主要原因是疫情防控项目经费减少。较年初预算数减少1632.95万元，下降6.2%。主要原因是疾控中心检验检测综合楼项目、中医院门诊住院综合楼项目、疫情防控项目等卫生事业专项经费结转到2025年。此外，年初财政拨款结转和结余410.81万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出25181.26万元，与2023年度相比，减少1350.08万元，下降5.1%。主要原因是疫情防控项目经费减少。较年初预算数减少1314.45万元，下降5.0%。主要原因是疾控中心检验检测综合楼项目、中医院门诊住院综合楼项目、疫情防控项目等卫生事业专项经费结转到2025年。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余92.32万元，与2023年度相比，减少318.50万元，下降77.5%，主要原因是疾控中心业务综合楼项目、重大公共卫生项目经费结转减少。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3538.69万元，占14.1%，较年初预算数增加569.48万元，增长19.2%，主要原因是养老保险及职业年金缴纳基数调整，追加经费。

（2）卫生健康支出20931.29万元，占83.1%，较年初预算数减少1883.92万元，下降8.3%，主要原因是年初预算的疾控中心检验检测综合楼项目、中医院门诊住院综合楼项目、疫情防控项目等卫生事业专项经费结转到2025年。

（3）住房保障支出711.28万元，占2.8%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出14299.26万元。其中：人员经费13761.95万元，与2023年度相比，增加635.18万元，增长4.8%，主要原因是养老保险及职业年金缴纳基数调整，社会保障与就业支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费537.31万元，与2023年度相比，减少122.34万元，下降18.6%，主要原因是节约开支，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、物业费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2070.9万元，年末结转结余1355.93万元。本年收入2896.42万元，与2023年度相比，减少17288.58万元，下降85.7%，主要原因是重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目经费减少。本年支出3611.39万元，与2023年度相比，减少18843.47万元，下降83.9%，主要原因是重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计56.15万元，较年初预算数减少19.95万元，下降26.2%。较上年支出数减少26.4万元，下降32.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国（境）产生的费用。费用支出较年初预算数无增减，本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数减少5.41万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。 

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费35.51万元，主要用于公务车的过路费、停车费、燃料费、维修保养费等。费用支出较年初预算数减少12.49万元，下降26.0%，主要原因是执法支队车辆减少，车辆运行维护费减少。较上年支出数减少17.59万元，下降33.1%，主要原因是执法支队车辆减少，车辆运行维护费减少。

 公务接待费20.64万元，主要用于接待区外相关部门督查指导工作、交流学习。费用支出较年初预算数减少7.46万元，下降26.6%。较上年支出数减少3.4万元，下降14.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待151批次2396人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费86.13元，车均购置费0万元，车均维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出14.2万元，与2023年度相比，减少272.16万元，下降95.0%，主要原因是2023年我区康养产业特色蜂疗项目开展国际蜂疗大会，今年无此项目会议费支出。本年度培训费支出25.63万元，与2023年度相比，减少29.83万元，下降53.8%，主要原因是基本公共卫生工作培训会、卫生专技人才培训费减少。本年度差旅费支出67.24万元，与2023年度相比，减少21.22万元，下降24%，主要原因是通过远程视频的形式召开培训会、工作会增加，出差次数减少，相应差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出154.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维护费、劳务费、物业管理费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年支出数减少310.98万元，下降66.9%，主要原因是节约开支，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车50辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备61台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3283.06万元，其中：政府采购货物支出1565.42万元、政府采购工程支出186.11万元、政府采购服务支出1531.53万元。授予中小企业合同金额1328.31万元，占政府采购支出总额的40.5%，其中：授予小微企业合同金额1246.26万元，占政府采购支出总额的38.0 %。主要用于采购办公设备、医疗设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金13917.93万元，自评情况详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价.

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张国梅   023-77709577

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。