一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家法律、法规和规章制度，依法执业；

2、制定医院发展规划并组织实施健全制度科学管理；

3、提高医疗质量确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康可持续发展；

4、开展临床理论教学和实践教学，开展以职业精神教育为重点的思想教育，培养医学人才；

5、加强人才队伍和学科建设，开展临床技术创新，提高科研水平，加强对外交流与合作；

6、加强疾病预防和应急管理，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务；

7、加强医院文化建设和医德医风建设，构建和谐医患关系；

8、履行法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

重庆市武隆区人民医院始建于1949年，经过几代武医人的艰苦奋斗，现已建设成为集医疗、教学、科研、预防、康复保健、急救为一体的二级甲等综合医院。

医院位于重庆市东南部，武陵山和大娄山的峡谷地带，千里乌江下游。拥有“喀斯特世界自然遗产”、“国家5A级旅游景区”和“仙女山国际旅游度假区”三块金字招牌，是全市唯一的“全国休闲农业和乡村旅游示范区”。2020年9月，全区“120”急救调度指挥中心在我院建设并运行，救护车全程GPS远程监控，实现急救准确定位，快速精准开展院前急救。医院是全区医疗、工伤、生育、商业保险及公共卫生突发事件、交通事故救援定点医院，是重庆市人民医院分院，重庆大学附属涪陵医院分院，重庆大学附属肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地，是重庆三峡医药高等专科学校、重庆市医药卫生专科学校教学实习医院及全科医师规范化培训基地。

医院占地面积60亩，房屋建筑总面积6.3万平方米，其中业务用房4.5万平方米。编制床位580张，实际开放病床505张。医院病区功能齐全、布局合理、流程科学，优雅的就医环境，人性化的病房设施，极大改善了全区人民的就医场所。医院于2013年成功创建为二级甲等综合医院，现正在创建三级甲等综合医院。

医院科室设置完善，设有呼吸与危重症医学科、消化内科、神经疾病科、肿瘤血液胸外科、泌尿肾病科、儿科、普通外科、骨科、妇科、产科、麻醉手术科、重症医学科、急救部、全科医疗科、康复医学科、眼耳鼻咽喉、口腔科、疼痛科及烧伤整形皮肤美容科等19个临床科室。设检验科、放射科、超声科、功能科、病理科、供应室、药剂等7个辅助科室，党政办公室、财务科、医务部、护理部等19个行政职能科室。

医院全面落实公立医院党的建设工作要求，实行党委领导下的院长负责制，院党委下设15个党支部，共有党员149人，其中在职党员122人。现有退休退役军人3人，在职退役军人7人。各党支部充分发挥政治引领作用，通过“医技先锋”党建品牌创建，形成了“一支部一品牌”特色，以“五项先锋”载体引领为抓手，服务医院高质量发展，回应人民健康需求。

为加强人才梯队建设，医院制定系列优惠政策，每年引进三十余名专业技术人员，吸引研究生、博士生等高素质人才，充实了技术力量。现有在职职工665人，其中在编职工248人，招聘员工417人；正高职称7人、副高级职称54人、中级170人、初级335人；有研究生14人、本科414人、专科及以下242人；重庆市区县医疗卫生学术技术带头人8人，后备人选6人。9名医护专家被评为武隆英才，重庆市区域医学头雁人才1人，武隆区名医工作室6个。

创伤骨科及微创外科分别于2010年和2011年被评为特色专科，2016年—2018年，普通外科、麻醉科、心内科分别申创为市级重点专科。普通外科正在建设区域重点学科。2020年，胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心在我院成立，医院感染质控中心、护理质量控制中心、放射诊断质量控制中心、超声诊断质量控制中心、临床检验质量控制中心在我院挂牌。

医院全面提升硬件设施，相继购进了德国西门子Avanto1.5T核磁共振、DSA、美国GE64排螺旋CT、胃肠一体移动DR、CR、四维彩超等先进仪器设备。医院从1997年开始信息化建设，20余

硬件、软件的全面提档升级，为医院快速发展打下坚实基础。2020年4月，新组建神经疾病科、肿瘤血液胸外科、泌尿肾病科，为患者提供优质诊疗服务，是医院赖以生存和发展的根本；为使医疗服务惠及千家万户，医院着力强化医疗安全，倡导优质护理，增强服务意识，优化服务环境，坚持“准确诊断、规范治疗、合理收费”的医疗准则，切实控制医疗费用，实现就医环境现代化、病区管理规范化、服务患者人性化，增强医患间的沟通与互信。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计30,653.22万元，支出总计30,653.22万元。收支较上年决算数增加2,304.97万元,增长8.1%，主要原因是支出部分中新冠疫情物资采购及疫情人力成本等支出大幅度增加。

2.收入情况。2022年度收入合计30,653.22万元，较上年决算数增加2,304.97万元，增长8.1%，主要原因是财政拨款、事业收入及其他收入增加。其中：财政拨款收入2,383.42万元，占7.8%；事业收入27,357.41万元，占89.2%；其他收入912.39万元，占3.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计30,653.22万元，较上年决算增加2,304.97万元，增长8.1%，主要原因是新冠疫情物资采购及疫情人力成本等支出大幅度增加。其中：基本支出29,667.47万元，占96.8%；项目支出985.75万元，占3.2%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,383.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加723.39万元，增长43.6%。主要原因是公共卫生费用支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,383.42万元，较上年决算数增加723.39万元，增长43.6%。主要原因是防疫物资及人员增加。较年初预算数增加992.70万元，增长71.4%。主要原因是追加的住院医师规培及医学科研项目等补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,383.42万元，较上年决算数增加723.39万元，增长43.6%。主要原因是防疫物资及人员增加。较年初预算数增加992.70万元，增长71.4%。主要原因是追加的住院医师规培及医学科研项目等补助资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出541.84万元，占22.7%，较年初预算数减少26.49万元，下降4.7%，主要原因是离退休费用减少。

（2）卫生健康支出1,725.08万元，占72.4%，较年初预算数增加1,019.18万元，增长144.4%，主要原因是公共卫生费用支出增加；

（3）住房保障支出116.50万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,397.67万元。其中：人员经费1,370.26万元，较上年决算数增加107.69万元，增长8.5%，主要原因是在编人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费27.41万元，较上年决算数减少31.98万元，下降53.8%，主要原因是严控三公经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待、其他交通费、培训会、劳务费、物业费、工会经费、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.67万元，较年初预算数减少0.43万元，下降10.5%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，,较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费0.66万元，主要用于因公出行、医疗业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降34.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.01万元，主要用于接待医疗专家组、上级等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.9%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待180批次330人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.42万元，下降100.0%，主要原因是外出会议减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少46.18万元，下降100.0%，主要原因是未开展能力提升、基本公共卫生培训等。因为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金0.92万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

详见附件1：重庆市武隆区人民医院2022年项目资金绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门无未完成年度绩效目标的情况。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄金   023-77707815