一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度，落实地方性卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.监督、指导乡镇（街道）卫生健康综合行政执法工作。

8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急和重大活动公共卫生安全保障工作。

9.组织开展卫生健康法律法规宣传教育和执法业务培训，受理和查处卫生健康违法行为的投诉举报。

（二）机构设置。本单位编制人数为27人，内设综合科、信息科、法制科、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、医疗卫生执法大队、职业健康执法大队、仙女山分局等8个职能科室，现有在职在编人员24人,其中：副处级1人、高级四级主办1人、正科级9人、一级主办7人、二级主办1人、三级主办1人、执法员4人；退休2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计605.11万元，支出总计605.11万元。收支较上年决算数减少114.85万元,下降16%，主要原因是卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目未开展，结转到2023年。

2.收入情况。2022年度收入合计529.46万元，较上年决算数减少140.81万元，下降21%，主要原因是卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目未开展，结转到2023年。其中：财政拨款收入529.46万元，占100%；年初结转和结余75.65万元。

3.支出情况。2022年度支出合计578.42万元，较上年决算减少65.89万元，下降10.2%，主要原因是卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目未开展，结转到2023年。其中：基本支出443.35万元，占76.6%；项目支出135.07万元，占23.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余26.69万元，较上年决算数减少48.96万元，下降64.7%，主要原因是开展了创建执法机构规范化建设项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计555.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少114.86万元，下降17.1%。主要原因是卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目未开展，结转到2023年。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入529.46万元，较上年决算数减少140.81万元，下降21%。主要原因是卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目未开展，结转到2023年。较年初预算数增加43.19万元，增长8.9%。主要原因是人员调资、基本公共卫生经费增加、新招录人员3人，养老保险、职业年金等基数的增加。此外，年初财政拨款结转和结余25.96万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出555.41万元，较上年决算数减少88.90万元，下降13.8%。主要原因是卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目未开展，结转到2023年。较年初预算数增加69.14万元，增长14.2%。主要原因是人员调资、基本公共卫生经费增加、新招录人员3人，养老保险、职业年金等基数的增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.96万元，下降100%，主要原因是开展了创建执法机构规范化建设项目。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出49.34万元，占8.9%，较年初预算数减少0.45万元，下降0.9%，主要原因是医疗保险减少。

（2）卫生健康支出479.50万元，占86.3%，较年初预算数增加69.59万元，增长17%，主要原因是人员调资、基本公共卫生经费增加、新招录人员3人，养老保险、职业年金等基数的增加。

（3）住房保障支出26.57万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出420.35万元。其中：人员经费395.59万元，较上年决算数减少6.42万元，下降1.6%，主要原因是未发2022年目标考核和2021年年终一次性奖金。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、伙食补助、养老保险、医疗保险、职业年金、医疗补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费24.75万元，较上年决算数减少103.45万元，下降80.7%，主要原因是单位严格节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待、其他交通费、培训会、劳务费、物业费、工会经费、单位食堂支出等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.35万元，较年初预算数减少1.65万元，下降11%，主要原因是无因公出国费用、认真执行中央八项规定。较上年支出数增加1.92万元，增长16.8%，主要原因是公务车运行多年，增加了车辆维修费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.89万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加2.45万元，增长23.5%，主要原因是公务车运行多年，增加了车辆维修费用。

公务接待费0.46万元，主要用于接待周边区县交流学习和市级主管部分调研工作等。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.53万元，下降53.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少0.05万元，下降50%，主要原因是疫情的影响，减少了会议次数。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少2.57万元，下降94.1%，主要原因是疫情的影响，减少了培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.75万元，主要用于开支办公费、临聘人员的工资、公务员公车补助、差旅费、工会支出、公务车运行费、公务接待、单位食堂支出等。机关运行经费较上年决算数减少103.45万元，下降80.7%，主要原因是公用经费减少，单位节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明  无

（一）预算绩效管理工作开展情况  。无

（二）绩效自评结果。无

1.绩效目标自评表。无

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田红  023-77725427