一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家法律、法规和规章制度，依法执业；

2、制定医院发展规划并组织实施健全制度科学管理；

3、提高医疗质量确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康可持续发展；

4、开展临床理论教学和实践教学，开展以职业精神教育为重点的思想教育，培养医学人才；

5、加强人才队伍和学科建设，开展临床技术创新，提高科研水平，加强对外交流与合作；

6、加强疾病预防和应急管理，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务；

7、加强医院文化建设和医德医风建设，构建和谐医患关系；

8、履行法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

重庆市武隆区人民医院始建于1949年，是政府举办的公益性非营利性全民所有制事业单位。医院位于重庆市东南部，武陵山和大娄山的峡谷地带，千里乌江下游。拥有“喀斯特世界自然遗产”、“国家5A级旅游景区”和“仙女山国际旅游度假区”三块金字招牌，是全市唯一的“全国休闲农业和乡村旅游示范区”。医院是全区医疗、工伤、生育、商业保险及公共卫生突发事件、交通事故救援定点医院，是重庆市人民医院分院，重庆大学附属肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地，是重庆三峡医药高等专科学校、重庆市医药卫生专科学校教学实习医院及全科医师规范化培训基地。医院占地面积60亩，房屋建筑总面积6.3万平方米，其中业务用房4.5万平方米。编制床位490张，实际开放病床500张。开设了25个临床医技科室。有市级特色专科2个，市级重点专科3个。普通外科正在建设区域重点学科。

医院历经70余年建设发展，已成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家二级甲等综合医院。医院内设临床科室19个，医技科室7个，行政后勤科室18个。临床科室包括儿科、心血管内分泌科、神经疾病科、呼吸消化内科、泌尿肾病科、普通外科、骨科、妇产科、重症医学科、肿瘤血液胸外科、急救部、麻醉科、感染科、康复医学科、口腔科、皮肤科、五官科、门诊部、体检中心。医技科室包括检验科、超声科、药剂科、放射科、功能科、病理科、消毒供应室。行政后勤科室包括感染控制科、公共卫生科、医保办、护理部、医务科、病案科、法规科、科教科、质控科、党政办、人力资源科、行政办、党群科、财务科、审计科、网络安全与信息统计科、医学装备科、总务科。

医院现有在职职工614人，其中在编职工230人，招聘员工383人，遗属1人。卫生专技人员526人；正高职称8人、副高级职称41人、中级172人；有博士1人，硕士研究生5人，本科351人、专科173人；重庆市区县医疗卫生学术技术带头6人；武隆区学术技术带头人10人，后备人选6人。医院全面提升硬件设施，相继购进了德国西门子Avanto1.5T核磁共振、DSA、美国GE64排螺旋CT、胃肠一体移动DR、CR、四维彩超等先进仪器设备。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计28,348.25万元，支出总计28,348.25万元。收入较上年决算数减少13.12万元，下降0.0%；支出较上年决算数增加3595.79万元，增长14.5%。主要原因是收入部分中财政拨款收入减少，支出部分中新冠肺炎疫情物资采购及疫情人力成本等支出大幅度增加。

2.收入情况。2021年度收入合计28,348.25万元，较上年决算数减少13.12万元，下降0.0%，减少主要原因是财政拨款收入减少3296.85万元。其中：财政拨款收入1660.03万元，占5.9%；事业收入26355.12万元，占93.0%；其他收入333.1万元，占1.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计28,348.25万元，较上年决算数增加3595.79万元，增长14.5%，主要原因是新冠肺炎疫情物资采购及疫情人力成本等基本支出大幅度增加。其中：基本支出 28010.19万元，占98.8%；项目支出338.06万元，占1.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1660.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3296.85万元，下降66.5%。主要原因是今年购买专用设备、介入手术室项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1660.03万元，较上年决算数减少2646.85万元，下降61.5%。主要原因是今年购买专用设备、介入手术室项目收入减少。较年初预算数增加451.29万元，增长37.3%，主要原因是追加的住院医师规培、临床重点专科及医学科研项目等补助资金。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1660.03万元，较上年决算数减少2646.85万元，下降61.5%，主要原因是今年购买专用设备、介入手术室项目支出减少。较年初预算数增加451.29万元，增长37.3%，主要是追加的住院医师规培、临床重点专科及医学科研项目等补助资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出558.53万元，占33.7%，较年初预算数增加86万元，增长18.2%，主要原因是机关事业单位职业年金增加；

（2）卫生健康支出1011.41万元，占60.9%，较年初预算数增加365.3万元，增长56.5%，主要原因是公共卫生、综合医院费用支出增加；

（3）住房保障支出90.09万元，占5.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1321.97万元。其中：人员经费1,262.57万元，较上年决算数减少18.25万元，下降1.4%，主要原因是在编人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费59.4万元，较上年决算数增加1.75万元，增长3.0%，主要原因是用于临床人员的培训支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待、其他交通费、培训会、劳务费、物业费、工会经费、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少650万元，下降100%，主要原因是今年无抗疫特别国债。本年支出0万元，较上年决算数减少650万元，下降100%，主要原因是2021年无抗疫特别国债。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.67万元，较年初预算数减少1.83万元，下降33.3%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费0.66万元，主要用于因公出行、医疗业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降56.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.01万元，主要用于接待医疗专家组、上级等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降24.8%，较上年支出数减少0万元，下降0.0%，与上年持平。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待180批次，330人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.26元，车均购置费0万元，车均维护费0.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.42万元，较上年决算数减少1.4万元，下降36.6%，主要原因是外出会议减少。本年度培训费支出46.18万元，较上年决算数增加10.13万元，增长28.1%，主要原因是医疗人员增加，用于提升医疗服务水平，开展能力提升培训，基本公共卫生培训等。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是医疗救护车。单价50万元（含）以上通用设备19台（套），单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金154万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本系统2021年度项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超出预算且达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-77707815