一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政府规章和各项标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导乡镇（街道）卫生健康工作。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）卫生健康领域综合执法工作。
2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。
4、落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，严格执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，严格执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7、负责全区医疗机构、医疗服务行业管理和监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9、负责全区职业安全健康监督管理。
10、负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。
11、负责区级保健对象的医疗保健工作；负责在区内召开重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
12、组织拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
1、办公室（医改办）。负责机关日常运转，承担全委文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查、扶贫、提案、议案、精神文明建设、后勤服务等工作。开展卫生健康综合性政策调研；参与卫生健康综合性政策和标准拟订；负责系统内对外公开、期刊杂志管理；负责承担重要文稿起草。研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，督促落实区深化医药卫生体制改革领导小组会议议定事项；承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；承担组织推进全区公立医院综合改革工作。组织指导全区卫生健康领域对外交流、对外宣传、对外援助工作；承担机关和所属单位外事管理工作。
2、组织人事科。贯彻落实人事人才政策；拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、人才队伍建设、群团、绩效考核等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责全区卫生健康系统党的宣传、意识形态、统战工作；承担卫生健康新闻和信息发布工作。负责所属单位领导班子建设、党风廉政工作；负责所属单位及归口管理单位党的建设、后备干部管理。负责机关离退休人员管理工作，指导所属单位离退休人员管理工作。
3、规划财务科。负责拟订全区卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划协调全区卫生健康服务体系建设。拟订卫生健康信息化事业发展中长期规划，承担卫生健康系统的信息化建设；负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理；开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展。负责机关和所属单位的预决算、财务、资产的监督管理；负责行业财务会计的培训和指导工作；负责卫生贷款项目组织实施。组织实施国家药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。拟订全区卫生健康系统内部审计工作规定和制度；指导和监督系统内部审计工作；组织实施所属单位领导干部经济责任审计；负责对重大项目进行内部审计；指导所属单位开展专项审计工作。
4、政策法规与综合监督科（行政许可科）。贯彻落实卫生健康行业“放管服”改革和行政审批制度改革；负责牵头全区卫生健康领域法治政府建设；承担卫生健康依法行政的监督工作；承担机关规范性文件的合法合规性审查工作；承担有关行政复议、行政应诉等法律事务工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作；承担查处医疗服务市场违法行为的监督工作；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。严格执行食品安全地方标准，牵头开展食品安全风险监测、评估和交流；组织拟订并实施全区营养健康监测与评估标准，负责全区营养健康管理工作。贯彻实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。负责全区卫生和计生行政许可工作；负责全区医疗机构备案工作。
5、公共卫生与健康促进科。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。拟订妇幼卫生健康政策、地方标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。拟订全区公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范，组织开展健康教育、健康促进活动；承担卫生健康系统科学普及工作；承担健康扶贫工程相关工作。
6、医政医管科（中医发展科）。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、地方标准并监督实施；承担推进护理、康复事业发展工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担综合管理基层卫生健康相关工作，拟订有关政策、地方标准和规范并组织实施；负责指导和开展基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；负责实验室生物安全的监督管理；组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织实施国家应对老龄化的政策措施；拟订全区医养结合的政策、地方标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担武隆区干部保健委员会确定的保健对象及有关单位医疗照顾对象的医疗保健工作；负责区级单位有关干部的医疗管理服务工作；负责上级领导和重要外宾来武期间以及在全区召开的重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担武隆区干部保健委员会办公室的日常工作。负责拟订全区中医发展规划、科技教育专项规划、综合性工作计划和政策措施；负责中医科技创新体制建设，组织实施中医科技项目评审验收及成果推广；组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理、总结和推广；负责中医药人才培训、毕业后教育、继续教育、师承教育。拟订中医机构的设置规划；负责中医医疗机构、人员、技术、中医广告的监督管理；负责中医医疗护理质量管理；负责联系中医工作和中医机构药事监管工作；负责协调中医医疗服务体系建设。
7、应急管理科（安全信访稳定办公室）。承担全区卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导全区卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件预警信息和突发公共卫生事件应急处置信息；承担全区院前急救体系建设与管理工作。组织协调医疗事故的技术鉴定、医疗纠纷的处理。负责办理群众来信来访；负责公开电话、网上投诉、卫生健康热线等工作。指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件。负责卫生健康机构安全监督管理。负责卫生健康系统综合治理、安全稳定。
8、人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议；完善生育政策并组织实施；落实计划生育特殊家庭扶助制度。
9、爱国卫生运动委员会办公室。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动；组织实施全区城乡病媒生物防治工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括武隆区卫生健康委员会、武隆区卫生健康综合行政执法支队、武隆区疾病预防控制中心、武隆区人民医院、武隆区中医院、武隆区妇幼保健院、武隆区凤山社区卫生服务中心、武隆区芙蓉社区卫生服务中心、武隆区羊角街道社区卫生服务中心、武隆区仙女街道社区卫生服务中心、武隆区黄莺乡卫生院、武隆区双河镇卫生院、武隆区鸭江中心卫生院、武隆区平桥中心卫生院、武隆区江口中心卫生院、武隆区桐梓中心卫生院，武隆区火炉中心卫生院、武隆区庙垭乡卫生院、武隆区和顺镇卫生院、武隆区凤来镇卫生院、武隆区沧沟乡卫生院、武隆区接龙乡卫生院、武隆区后坪乡卫生院、武隆区白马中心卫生院、武隆区长坝中心卫生院、武隆区赵家乡卫生院、武隆区大洞河乡卫生院、武隆区白云乡卫生院、武隆区石桥苗族土家族乡卫生院、武隆区浩口仡佬族乡卫生院、武隆区文复乡卫生院。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计71,960.58万元，支出总计71,960.58万元。收支较上年决算数增加2,672.24万元、增长3.9%，主要原因是事业收入增加。
2.收入情况。2021年度收入合计69,188.85万元，较上年决算数增加694.77万元，增长1.0%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入27,122.6万元，占39.2%；事业收入41,475.95万元，占59.9%；其他收入590.3万元，占0.9%。此外，使用非财政拨款结余63.28万元，年初结转和结余2,708.45万元。
3.支出情况。2021年度支出合计69,158.88万元，较上年决算数增加6,669.97万元，增长10.7%，主要原因是新冠肺炎疫情防控项目、健康扶贫医疗救助项目以及人员增加相应人员经费、公用经费支出增加。其中：基本支出51,131.67万元，占73.9%；项目支出18,027.21万元，占26.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配1,009.59万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,792.11万元，较上年决算数减少916.34万元，下降33.8%，主要原因是本年度项目结转减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计29,583.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,882.36万元，下降11.6%。主要原因是介入手术室建设项目、中医药重点专科项目、计划生育服务项目等卫生事业项目拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入23,522.6万元，较上年决算数减少5,292.16万元，下降18.4%。主要原因是介入手术室建设项目、中医药重点专科项目、计划生育服务项目等卫生事业项目财政拨款减少。较年初预算数增加9,377.32万元，增长66.3%。主要原因是年中追加安排疫情防控项目、公共卫生服务项目等卫生事业专项项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余2,460.77万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出24,426.15万元，较上年决算数减少2,288.81万元，下降8.6%。主要原因是介入手术室建设项目、中医药重点专科项目、计划生育服务项目等卫生事业项目财政拨款减少。较年初预算数增加7,820.1万元，增长47.1%。主要原因是年中追加安排疫情防控项目、公共卫生服务项目等卫生事业专项项目经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,557.22万元，较上年决算数减少903.55万元，下降36.7%，主要原因是本年度项目结转减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出2,956.24万元，占12.1%，较年初预算数增加607.15万元，增长25.8%，主要原因是社保缴纳基数调整、补缴以前年度职业年金以及在职职工、退休人员增加相应社会保障和就业支出增加。
（2）卫生健康支出19,405.12万元，占79.4%，较年初预算数增加5,796.56万元，增长42.6%，主要原因是年中追加安排疫情防控项目、公共卫生服务项目、计划生育服务项目等卫生事业专项项目经费。
（3）农林水支出1,449.19万元，占5.9%，较年初预算数增加1,449.19万元，增长100%，主要原因是年中追加安排扶贫医疗救助项目经费。
（4）住房保障支出615.6万元，占2.5%，较年初预算数减少32.8万元，下降5.1%，主要原因是年中调减预算指标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出11,094.99万元。其中：人员经费10,571.72万元，较上年决算数增加912.85万元，增长9.5%，主要原因是补缴以前年度职业年金、社会保障缴纳基数调整以及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、目标考核等。公用经费523.27万元，较上年决算数减少217.06万元，下降29.3%，主要原因是严格控制开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待、其他交通费、培训费、劳务费、物业费、工会经费、公务车运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3,600万元，较上年决算数减少690万元，下降16.1%，主要原因是今年国债安排的区妇幼保健院儿科大楼建设项目经费较去年抗疫特别国债安排的应急物资和医疗设备采购支出减少。本年支出3,600万元，较上年决算数减少690万元，下降16.1%，主要原因是今年国债安排的区妇幼保健院儿科大楼建设项目经费较去年抗疫特别国债安排的应急物资和医疗设备采购支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计194.21万元，较年初预算数减少52.46万元，下降21.3%；较上年支出数减少8.35万元，下降4.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本系统2021年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，本年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本系统2021年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费146.71万元，主要用于因公出行、工作所需车辆的过路费、停车费、燃料费、车辆维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.79万元，下降10.8%，较上年支出数减少2.7万元，下降1.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，运行维护成本下降。
公务接待费47.5万元，主要用于接受相关部门督查指导工作、相关单位交流学习等公务往来发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少34.67万元，下降42.2%，较上年支出数减少5.64万元，下降10.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为46辆；国内公务接待769批次5,458人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.02元，车均购置费0万元，车均维护费3.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出23.73万元，较上年决算数减少0.92万元，下降3.7%，主要原因是严格控制会议费开支。本年度培训费支出105.62万元，较上年决算数减少105.04万元，下降49.9%，主要原因是有关培训项目支出减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出365.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加106.07万元，增长41%，主要原因一是职工增多相应办公经费支出增加；二是受疫情影响全年值班值守加班多相应的各项公用支出增加；三是产生部分非常规一次性费用支出，例如2019-2020年的档案整理费、凭证纸印刷费等。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车48辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备24台（套），单价100万元（含）以上专用设备34台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额6,196.41万元，其中：政府采购货物支出5,442.73万元、政府采购工程支出67.15万元、政府采购服务支出686.53万元。授予中小企业合同金额1,912.03万元，占政府采购支出总额的30.9%，其中：授予小微企业合同金额1,380.03万元，占政府采购支出总额的22.3%。主要用于采购办公设备、医疗设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和29个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评29项，涉及资金12689.78万元，其中3600万元为债券资金。
（二）绩效自评结果。
1.部门整体支出绩效自评表。
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2021年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
得分 |
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投入 |
预算配置（5分） |
财政供养人员控制率 |
2 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=895/956*100%=93.62% |
目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 |
2 |
|
“三公”经费变动率 |
2 |
“三公”经费变动率=[本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100%=(213.43-226.7)/226.7=-0.058 |
“三公”经费变动率≤0，得2分；“三公”经费＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 |
2 | ||
|
基础信息完善 |
1 |
部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求： |
全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||
|
1.基础数据信息和会计信息资料真实； | ||||||
|
2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | ||||||
|
过程 |
预算执行（12分） |
预算完成率 |
2 |
预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。预算完成率=96.11% |
比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。 |
1.5 |
|
预算调整率 |
2 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=1.79 |
比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。 |
0 | ||
|
结转结余率 |
2 |
结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=6.96% |
比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。 |
1 | ||
|
公用经费控制率 |
2 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=27233.46/28182.59=96.63% |
目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 |
2 | ||
|
“三公”经费控制率 |
2 |
“三公”经费控制率=（“三公“经费实际支出/“三公”经费预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。控制=194.21/213.43=90.99% |
目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 |
2 | ||
|
政府采购执行率 |
2 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。=154% |
政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。 |
0 | ||
|
过程 |
预算管理（9分） |
管理制度健全性 |
3 |
部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点： |
全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
3 |
|
1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； | ||||||
|
2.相关管理制度是否合法、合规、完整； | ||||||
|
3.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||||||
|
4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； | ||||||
|
5、是否制定相关项目管理制度。 | ||||||
|
6、项目实施是否规范。 | ||||||
|
过程 |
预算管理（9分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点： |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 |
|
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； | ||||||
|
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； | ||||||
|
3.预算调整履行规定程序； | ||||||
|
4.符合部门预算批复的用途； | ||||||
|
5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||
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预决算信息公开性 |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点： |
全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||
|
1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | ||||||
|
2.按规定内容和时限公开预决算信息； | ||||||
|
资产管理（4分） |
资产管理安全 |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点： |
全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
2 | |
|
1.资产保存完整； | ||||||
|
2.资产账务管理合规，账实相符； | ||||||
|
3.资产配置合理、处置规范； | ||||||
|
4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||||||
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固定资产利用率 |
2 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。 |
比率≥90%的得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||
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产出 |
职责履行 |
计划生育奖扶特扶资金发放及时率 |
2 |
反映计划生育奖扶特扶资金发放及时情况。计算方式：及时到位资金额/全年资金预算额×100% |
比率=100%得2分，100%＞比率≥90%，得1.5分；90%＞比率≥80%，得1分；80%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 |
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牵头医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比 |
2 |
反映牵头医院医疗服务收入占比情况。计算方式：（医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查收入-化验收入）/医疗收入×100%。2021年占比为33.68% |
牵头医院医疗服务收入占医疗收入≧30%得2分；低于30%的，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止 |
2 | ||
|
牵头医院人员经费占业务支 |
2 |
反映人员支出占比情况。计算方式：人员支出/业务支出 |
牵头医院人员经费占业务支出比例达到40%得2分；低于40%，每低1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
2 | ||
|
基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
2 |
保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。计算方式：实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量/所有政府办基层医疗卫生机构数量*100%.=100% |
比率=100%得2分，100%＞比率≥90%，得1.5分；90%＞比率≥80%，得1分；80%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
2 |
对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。计算方式：已实施国家基本药物制度的村卫生室数量/村卫生室总数*100%。=100% |
比率=100%得2分，100%＞比率≥90%，得1.5分；90%＞比率≥80%，得1分；80%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
适龄儿童免疫规划疫苗接种率 |
2 |
以乡（镇、街道）为单位，免疫规划内适龄儿童的疫苗接种率。计算方式：年度辖区内适龄儿童疫苗实际接种人数/年度辖区内适龄儿童疫苗应接种人数×100％=94.19% |
比率≥90%的得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
肺结核患者管理率 |
2 |
2021年肺结核患者管理率=100% |
比率=100%得2分，100%＞比率≥90%，得1.5分；90%＞比率≥80%，得1分；80%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
2 |
2021年高血压患者基层规范管理服务率=72.32% |
比率≥60%的得2分。比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
2 |
按照国家基本公共卫生服务规范要求进行糖尿病患者健管 |
比率≥60%的得2分。比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
2 |
反映城乡居民规范化电子健康档案覆盖率。计算方式：年末城乡居民累计建立规范化电子健康档案人数/年末常住人口数*100%=89.04% |
比率≥60%的得2分。比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
孕优筛查人数 |
2 |
2021年孕优筛查人数=1346人 |
筛查人数≥1252人得2分，＜1252人＞1000分的1分。小于1000不得分。 |
2 | ||
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
2 |
2021年报告率=100% |
比率≥95%的得2分；95%＞比率≥85%，得1.5分；85%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
1.5 | ||
|
0-6岁儿童健康管理率 |
2 |
2021年0-6岁儿童健康管理率96.51% |
比率≥85%的得2分；85%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
孕产妇系统管理率 |
2 |
2021年孕产妇系统管理率95.94% |
比率≥90%的得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
儿童中医药健康管理率 |
2 |
2021年儿童中医药健康管理率85.04% |
比率≥65%的得2分。比率＜65%得0分。 |
2 | ||
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
2 |
2021年严重精神障碍患者健康管理率97.59% |
比率≥80%的得2分。比率＜80%得0分。 |
2 | ||
|
乡村医生培训 |
2 |
1、培训人数达到400人以上。 |
都符合得2分，每出现一例不符合不符合减0.5分。 |
2 | ||
|
2、培训次数不少于2次 | ||||||
|
3、培训合格率大于90%，提升村医生医疗服务水平。 | ||||||
|
4、人才队伍稳定，造福人民群众，能就近就医。 | ||||||
|
干部保健 |
1 |
加强干部保健工作，规范干部职工健康体检管理，提高健康体检质量。 |
都符合得2分，每出现一例不符合不符合减1分。 |
2 | ||
|
1 |
体检项目超过40项 | |||||
|
健康教育 |
2 |
开展健康教育和健康促进活动，达到国家级卫生区标准要求。完成武隆区健康素养促进行动实施规划，全面提高武隆区居民健康素养水平。广告宣传服务覆盖率达100%。 |
按照情况得分 |
1.5 | ||
|
村卫生室医保网络维护 |
2 |
为村民提供便捷的医保结算服务，保证就医后及时报账。 |
按照情况得分 |
1.5 | ||
|
新冠肺炎疫情防控 |
2 |
设置临时隔离点，采购疫情防控所需医疗设备，保障大规模核酸检测，做好疫情物资储备，宣传接种新冠疫苗。 |
按照情况得分 |
2 | ||
|
基建项目 |
3 |
基础设施建设工程验收合格率达80%以上； |
都符合得3分，每出现一例不符合不符合减1分。 |
1 | ||
|
工程完工及时率达到80%以上。 | ||||||
|
基建项目成本控制在6518.33万元 | ||||||
|
人员保障及机关运行 |
3 |
1、保障卫生系统在职在编895人工资及福利待遇 |
都符合得3分，每出现一例不符合不符合减0.5分。 |
3 | ||
|
2、党性教育12次，开展中心组学习；提高了全系统干部职工的党性修养； | ||||||
|
3、保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设； | ||||||
|
4、开展安全知识讲座2次； | ||||||
|
5、保障乡镇卫生院26个救护车运行费 | ||||||
|
6、公务员及事业人员继续教育能力培训895人 | ||||||
|
重大公共卫生开展 |
2 |
1、艾滋病抗病毒治疗任务完成率≥95%，艾滋病规范化随访干预比例＞85%，血液筛查核酸检测覆盖率达100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率≥90%. |
都符合得2分，每出现一例不符合不符合减0.5分。 |
2 | ||
|
2、重性精神疾病报告患病率达4.5‰，规范管理率达85%，规范面访率达85%，在册患者服药率达85%，在册患者规律服药率达72％，在册精神分裂症患者服药率达80％，在册精神分裂症患者规律服药率达72％。 | ||||||
|
3、结核病病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥70%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率＞95%，规范治疗和随访检查的患者数任务完成率≥85% | ||||||
|
4、死因规范报告率>80% | ||||||
|
效益 |
经济效益 |
康复医学科收入增长比率 |
2 |
康复医学科收入增长43.6% |
比率≥40%的，得2分；40%＞比率≥30%，得1.5分；30%＞比率≥20%，得1分；比率＜20%得0.5分。 |
2 |
|
社会效益 |
居民健康素养水平 |
3 |
全区居民健康素养水平进一步提升 |
符合得2分，基本符合得1分，不符合不得分。 |
2 | |
|
生态效益 |
患者就医环境 |
2 |
规范医疗废物集中收运处置，确保全区的医疗废物按国家要求和标准进行规范化、无害化处理。确保医院无院内交叉感染情况发生、各类病菌不向外传播。 |
符合得2分，基本符合得1分，不符合不得分。 |
2 | |
|
可持续影响 |
每千人口医疗机构编制床位数 |
3 |
反映每千人口医疗机构编制床位数。计算方式：年末医疗机构编制床位数/年末常住人口数*1000=3.56 |
床位数大于6张得3分，6-3张之间得2分，小于3张不得分。 |
2 | |
|
服务对象满意度 |
患者满意度 |
5 |
反映住院病人、门诊病人满意度 |
比率≥80%的，得5分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得1分；比率＜60%得0分。 |
5 | |
|
医务人员满意度 |
5 |
反映医务人员满意度 |
比率≥80%的，得5分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得1分；比率＜60%得0分。 |
5 | ||
|
小计 |
100 |
- |
- |
89 | ||
|
评价结果 |
□优 90分≤得分≤100分； □√良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。 | |||||
2.绩效自评表。
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
总分 |
97.44 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
173 |
2938 |
2938 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
173 |
2938 |
2938 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
通过项目的实施，对全区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染病性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡居民逐步得到均等化的基本公共卫生服务，主要健康危害因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老年人中医药健康管理率 |
≥65% |
=65.21% |
2 |
100% |
2 |
||
|
儿童中医药健康管理率 |
≥65% |
=85.04% |
2 |
100% |
2 |
||||
|
高血压患者管理人数 |
=24700人 |
=24557人 |
2 |
94.00% |
1.88 |
任务数增多，配合管理度低；提高高血压患者发现能力和配合管理度 | |||
|
2型糖尿病患者管理人数 |
=8500人 |
=5424人 |
2 |
0 |
0 |
任务数增多，基层医疗水平相对主城区较低，糖尿病患者发现较难，配合管理度低；提高糖尿病患者发现能力和配合管理度 | |||
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
=94.19% |
2 |
100% |
2 |
||||
|
孕产妇系统管理率 |
≥90% |
=95.94% |
2 |
100% |
2 |
||||
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥85% |
=96.51% |
2 |
100% |
2 |
||||
|
卫生监督协管人员培训人数 |
=205人 |
=205人 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
饮用水卫生安全巡查户次数 |
=1151次 |
=1151次 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
学校卫生及托幼机构巡查户次数 |
=420次 |
=420次 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
非法行医和非法采供血巡查户次数 |
=5537次 |
=5537次 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
计划生育相关信息报告巡查户次数 |
=125次 |
=125次 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
职业卫生巡查户次数 |
=343次 |
=343次 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
饮用水卫生安全信息报告数 |
≧1例 |
=802例 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
学校卫生及托幼机构信息报告数 |
≧1例 |
=174例 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
非法行医和非法采供血信息报告数 |
≧1例 |
=165例 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
职业卫生信息报告数 |
≧1例 |
=166例 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
食源性疾病及相关信息报告数 |
≧1例 |
=1例 |
1 |
100% |
1 |
||||
|
质量指标 |
重点传染病疫情及时报告和有效处置率 |
=100% |
=100% |
2 |
100% |
2 |
|||
|
突发公共卫生事件物资储备到位率 |
=100% |
=100% |
2 |
100% |
2 |
||||
|
肺结核患者管理率 |
≥90% |
=100% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
肺结核患者规范管理率 |
≥90% |
=99.77% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
肺结核患者规则服药率 |
≥90% |
=97.92% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
≥60% |
=72.32% |
2 |
100% |
2 |
||||
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥60% |
=72.88% |
2 |
100% |
2 |
||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥60% |
=89.04% |
2 |
100% |
2 |
||||
|
65岁及以上老年人规范健康管理服务率 |
≥60% |
=58.68% |
2 |
78% |
1.56 |
地理条件差，部分老年人行动不便,老年人依从性差。 | |||
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
=96.43% |
2 |
100% |
2 |
||||
|
培训覆盖率 |
=100% |
=100% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
糖尿病认证考试率 |
≥90% |
=98.94% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
高血压在线学习覆盖率 |
≥90% |
=98.16% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
时效指标 |
快速响应率 |
=100% |
=100% |
1 |
100% |
1 |
|||
|
管理人群血压控制率 |
≥70% |
=96.63% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
管理人群血糖控制率 |
≥70% |
=97.4% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
传染病报告率 |
≥95% |
=99.86% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
突发公共卫生事件报告率 |
≥95% |
=100% |
1 |
100% |
1 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
事件有效处置率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
居民健康素养水平 |
≥23% |
=23.49% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
传染病和突发公共卫生应急处置能力 |
持续提升 |
持续提升 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
各地方机构对业务指导情况满意度 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
罗应琼 |
联系电话： |
77788835 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
基本药物零利润销售补助 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
80 |
453 |
453 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
453 |
453 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
以科学发展观为指导，以理顺药品购销管理、保障药品质量、降低药品虚高价格、减轻患者医药费用负担为目标的民生工程项目。通过项目实施，破除以药补医机制，减轻医药费用负担，保障群众基本用药。宣传覆盖26个乡镇卫生院和220个村卫生室，基本药物由重庆药品交易所平台购进，根据实际购进数量和价格进行补偿。 |
覆盖26个乡镇卫生院和220个村卫生室，基本药物由重庆药品交易所平台购进，已按实际购进数量和价格进行补偿，资金100%落实。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
执行基本药物制度村卫生室数量 |
=220个 |
=220个 |
10 |
100% |
10 |
||
|
数量指标 |
执行基本药物制度乡镇卫生院数量 |
=26个 |
=26个 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
数量指标 |
村卫生室基本药物网采率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标 |
基本药物合理用药 |
合理 |
合理 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标 |
处方质量标准符合率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
基层医疗机构医疗水平 |
提高 |
提高 |
15 |
100% |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
保证药品安全、有效、经济 |
中长期 |
中长期 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
张国梅 |
联系电话： |
77788817 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
计划生育家庭各项直补 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | |||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
80 |
1433.22 |
1433.22 |
100% |
10 |
10 | ||||
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
1433.22 |
1433.22 |
100% |
- |
- | ||||
|
上年结转资金 |
- |
- | ||||||||
|
其他资金 |
- |
- | ||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照农村计划生育部分家庭奖励扶助独子、双女户每人每年1080元，独女户每人每年1560元；国家独生子女死亡伤残和重庆市农村独生子女四级伤残特别扶助，死亡每人每年10200元，伤残每人每年8160元；独生子女死亡一次性养老金每人5000元；计划生育手术并发症特别扶助每人每年2400元；非单位职工独生子女奖励金每人300元标准按时足额发放补助。 |
2021年补助农村计划生育部分家庭奖励扶助7733人，国家独生子女死亡伤残和重庆市农村独生子女四级伤残特别扶助504人，独生子女死亡一次性养老金36人，计划生育手术并发症特别扶助35人，非单位职工独生子女奖励金110人，共支出补助金额1433.22万元。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
各项直补补助人数 |
=8382人 |
=8382人 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标 |
享受补助率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
计划生育各项直补拨付时间 |
3月31日前/9月30日前 |
3月31日前/9月30日前 |
20 |
100% |
20 |
||||
|
成本指标 |
各项直补补助标准 |
=1080/1560/10200/8160/5000/2400元/人/年 |
=1080/1560/10200/8160/5000/2400元/人/年 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
家庭发展能力 |
逐年提升 |
逐年提升 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
近年来，全区无集访情况发生 |
≤0% |
=0% |
20 |
100% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
广大计生特殊家庭人员满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | |||||||||
|
联系人： |
罗子月 |
联系电话： |
7778875 |
|||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
计划生育家庭参合补贴 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | |||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
83 |
159.23 |
159.23 |
100% |
10 |
10 | ||||
|
其中：当年财政拨款 |
83 |
103.78 |
103.78 |
100% |
- |
- | ||||
|
上年结转资金 |
- |
- | ||||||||
|
其他资金 |
55.45 |
55.45 |
100% |
- |
- | |||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
认真贯彻中央、省、市计划生育政策，稳定低生育水平，鼓励群众自觉实行计划生育，落实全区计划生育家庭参加新型合作医疗保险，确保全区计划生育家庭参加城乡居民医疗保险补助。计划生育奖扶按80%，国家特扶、伤残一、二、三级，重庆市农村四级残按100%的比例支出6911扶助人员合作医疗保险补贴。 |
已为农村部分计划生育家庭居民参合补贴6121人，每人每年补贴奖扶224元标准，共计1371104元；国家特扶、伤残一、二、三级，重庆市农村四级残234人、独生子女残疾556人，每人每年补贴奖扶280元标准，共计221200元。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
=6911人 |
=6911人 |
20 |
100% |
20 |
|||
|
质量指标 |
享受补助率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月前 |
12月前 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
成本指标 |
补助标准 |
=224/280/元/人/年 |
=224/280/元/人/年 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
提高 |
提高 |
20 |
100% |
20 |
||||
|
可持续影响指标 |
近年来，全区无集访情况发生 |
≤0% |
=0% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
广大计生特殊家庭人员满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | |||||||||
|
联系人： |
罗子月 |
联系电话： |
77788875 |
|||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
计生特殊家庭住院护理保险 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
19 |
21.81 |
21.81 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
19 |
19 |
19 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
2.81 |
2.81 |
100% |
- |
- | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
认真贯彻国家卫生计生委和市委、市政府关于加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作精神，确保全区计划生育特别扶助对象的独生子女伤残、死亡家庭父母532人，每人每年保费410元参保。 |
已为全区计划生育特别扶助对象的独生子女伤残、死亡家庭父母532人，每人每年保费410元参保，共计费用21.3592万元，资金100%落实。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参保人数 |
≥500人 |
=532人 |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
理赔率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
按时参保率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
参保标准（元） |
=410元 |
=410元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
社会效益 |
解决计生特殊家庭人员疾病住院生活等困难 |
有效解决 |
有效解决 |
20 |
100% |
20 |
|||
|
可持续影响指标 |
促进全区社会和谐，维护全区稳定。 |
进一步促进 |
进一步促进 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
广大计生特殊家庭人员好评度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
张芮萍 |
联系电话： |
77788875 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
全区医疗废物处置专项经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
50 |
66.2 |
66.2 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
16.2 |
16.2 |
100% |
- |
- | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
加强全区30个公立医疗机构医疗废物处置能力建设，完善基础设施建设，规范医疗废物集中收运处置，确保全区的医疗废物按国家要求和标准进行规范化、无害化处理。 |
忠县固体废物处理中心每两天一次到我区各乡镇收运，拉回后集中无害化处理，确保医院无院内交叉感染情况发生、各类病菌不向外传播。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
=30个 |
=30个 |
10 |
100% |
10 |
||
|
数量指标 |
医疗废物处置率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
转运医疗废物运行时间 |
及时 |
及时 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
平均处置费用 |
=2.21万元 |
=2.21万元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
社会规范完善程度 |
提高 |
提高 |
15 |
100% |
15 |
||
|
生态效益 |
生态环境质量 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
医疗机构满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
冉义 |
联系电话： |
77727386 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
手术并发症 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | |||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
5 |
5.33 |
5.33 |
100% |
10 |
10 | ||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
100% |
- |
- | ||||
|
上年结转资金 |
- |
- | ||||||||
|
其他资金 |
0.33 |
0.33 |
100% |
- |
- | |||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强和规范计划生育手术并发症的管理工作，提高计划生育服务技术机构及技术人员水平，保证该部分患者的费用支出。全区各乡镇以前年度执行计划生育结扎手术后，出现并发症的患者每年度的医疗费用补助，由各乡镇审核汇总后报我委审定，每季度支付以保证该部分患者的费用支出。 |
2021年全面落实兑付并发症患者的医疗费用，补助金额5.33万元，资金100%落实。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务对象覆盖率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||
|
质量指标 |
保证患者医疗费用，保障生命健康 |
不断提升 |
不断提升 |
20 |
100% |
20 |
||||
|
时效指标 |
手术并发症项目资金到位率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
手术并发症补助政策知晓率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
社会效益 |
处理达标率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
并发症患者满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | |||||||||
|
联系人： |
洪霞 |
联系电话： |
77788835 |
|||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
村卫生室医保网络维护费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
220个村卫生室的所有网络运行维护费，确保村卫生室网络畅通，保障老百姓就医后及时报账。 |
220个村卫生室的所有网络运行维护费，确保村卫生室网络畅通，保障老百姓就医后及时报账。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室个数 |
=220个 |
=220个 |
10 |
100% |
10 |
||
|
数量指标 |
年稳定运行天数 |
=365天 |
=365天 |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
=1天 |
=1天 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
平均网络费费用 |
=1364元 |
=1364元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
为村民提供便捷的医保结算服务 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
基层医疗机构医疗水平 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
医院使用者满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
张建波 |
联系电话： |
77727906 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
健康教育 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
开展健康教育和健康促进活动，全区健康教育宣传材料印制及户外LED、墙体广告大型宣传费用10万元 |
开展健康教育和健康促进活动，全区健康教育宣传材料印制及户外LED、墙体广告大型宣传费用10万元 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
广告宣传服务覆盖率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
城乡居民具备健康素养的人数比重 |
≥20% |
=23.49% |
15 |
100% |
15 |
|||
|
成本指标 |
人均健康教育经费 |
＝2.32元/人 |
＝2.32元/人 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
健康生活方式 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
100% |
10 |
||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平 |
提升 |
提升 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民对国家基本公共卫生服务满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
张国梅 |
联系电话： |
77788871 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
离岗乡村医生养老和医疗补助 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委 |
实施单位 |
区卫生健康委、区医保局 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
190 |
190 |
190 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
190 |
190 |
190 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
健全乡村医生养老和退出机制，提高乡村医生队伍整体服务能力，更好地为农村居民提供健康服务，为全区816位离岗乡村医生按月发放医疗补助。1、每季度预拨47.5万元到社会保障局，社会保障局每月据实支付到个人账户。2、目前全区共有离岗乡村医生816人，社保局根据超龄乡村医生1965年至2009年期间的实际工作年限，按600元/年的标准计发一次性养老补助；从2020年2月起致其死亡期间，按每工作一年每月计发10元的标准发放医疗补助。 |
已按规定的标准和方式为全区离岗乡村医生发放医疗补助190万元，健全乡村医生养老和退出机制，化解遗留问题，化解矛盾纠纷。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
离岗乡村医生人数 |
=816人 |
=816人 |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
服务质量达标率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
补助资金及时审批和足额发放率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
每季度拨付费用 |
=45万元 |
=45万元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
宣传政策知晓率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
||
|
可持续影响指标 |
维护社会稳定 |
长期 |
长期 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
王海丽 |
联系电话： |
77727386 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
乡村卫生专技人员培训 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
开展210名乡村卫生专技人员“三基三严”培训竞赛、全科医生转岗培训、乡镇卫生院紧缺人才培训、乡村医生培训、护理质量提升培训等专项培训，对全区乡、村两级临床、公卫、中医等卫生专技人员进行培训，提升其服务能力。 |
通过集中培训、轮训、视频和线下培训，现目前已完成2021年武隆区新冠肺炎疫情防控线上培训157人，基层卫生人才能力提升17人（含线上线下），组织开展基层卫生人员乡村振兴与脱贫攻坚衔接专项能力培训115人（含线上线下）。10月28-30日，乡村医生能力提升培训197人。进一步提升乡村卫生专技人员服务能力，稳定乡村人才队伍建设。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
=486人 |
=486人 |
10 |
100% |
10 |
||
|
培训班次 |
=4次 |
=4次 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
质量指标 |
培训人员合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
培训平均费用 |
=5000元/次 |
=5000元/次 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
乡村卫生专技人员服务能力 |
进一步提升 |
进一步提升 |
15 |
100% |
15 |
||
|
社会效益 |
乡村卫生人才队伍建设 |
进一步稳定 |
进一步稳定 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
乡村卫生人才业务水平 |
提高 |
提高 |
5 |
100% |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训人员满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
魏萍 |
联系电话： |
77788827 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
医疗责任保险费用 |
总分 |
96.5 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
45 |
85.19 |
85.19 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
45 |
45 |
45 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
40.19 |
40.19 |
- |
- | |||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
通过保险机制的引入，有效合理转嫁医疗机构在诊疗过程中的医疗风险，维护医患双方的合法权益，降低医疗机构的风险度和抗风险能力。每年参保后如发生医疗责任事故需要赔偿的，由保险公司负责按比例承担，降低医疗机构的风险度和抗风险能力。二级以上机构549546元，7中心卫生院15300/个，18乡卫生院6300/个，182个卫生室450/个。 |
全区所有医疗机构每年的医疗责任保险参保费用，二级以上机构549546元，7中心卫生院15300/个，18乡卫生院6300/个，182个卫生室450/个，资金100%落实。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急物资储备率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
应急处置及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
应急培训人员合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
90% |
10 |
||||
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
二级以上机构费用 |
=55万 |
=55万 |
2.5 |
100% |
2.5 |
|||
|
中心卫生院补助标准 |
=15300元 |
=15300元 |
2.5 |
100% |
2.5 |
||||
|
乡卫生院补助标准 |
=6300万 |
=6300万 |
2.5 |
100% |
2.5 |
||||
|
卫生室补助标准 |
=450元 |
=450元 |
2.5 |
100% |
2.5 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
缓解医患矛盾 |
缓解 |
缓解 |
15 |
100% |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
维护社会稳定。 |
不断维护 |
不断维护 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意率 |
=100% |
=95% |
10 |
65% |
6.5 |
补偿金额只能减轻部分经济压力，身体和精神上的伤害是无法补偿的，部分受益人不满意。下一步加强沟通做好心理安慰，思想疏通等工作 | |
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
杨光德 |
联系电话： |
77788873 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
救护车运行维护费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
117 |
117 |
117 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
117 |
117 |
117 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
为更好地满足患者日益增长的服务需求，保障急救绿色通道畅通，确保救护车的正常运行，提高医疗服务能力。为基层医疗机构26辆救护车平均每辆4.5万元，共计117万元。按月拨付基层医疗机构，确保救护车的正常运行。 |
保障26个乡镇卫生院救护车费用、26辆救护车，每辆4.5万元、合117万元，卫健委已按月拨付给乡镇卫生院，资金100%落实。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救护车车辆数 |
=26辆 |
=26辆 |
20 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
救护车运行维护项目工作得到全面落实 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
运行费拨付时间 |
按月拨付 |
按月拨付 |
5 |
100% |
5 |
|||
|
成本指标 |
平均补助标准 |
=4.5万元 |
=4.5万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
解决26个基层医疗机构救护车运行问题 |
大力解决 |
大力解决 |
20 |
100% |
20 |
||
|
社会效益 |
为村民提供便捷的医保结算服务 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
保障老百姓的利益，满意度较高 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
张国梅 |
联系电话： |
77788871 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
医疗减免 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
4 |
4 |
4 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
4 |
4 |
4 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
督促医疗机构为优抚对象提供优质医疗服务，加强对医疗机构的监督管理，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，保障医疗服务安全，认真做好医疗减免费用结算工作。2个精神病退伍军人的医疗费用，根据结算单支付给南川精神病医院，保障生命健康，提高生活质量。 |
2个精神病退伍军人的医疗费用，年末已支付4万元医疗费给南川精神病医院，保障生命健康，资金100%落实。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
减免人数 |
=2人 |
=2人 |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
补助按时到位率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
宣传覆盖率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
平均补助标准 |
=2万元 |
=2万元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
宣传政策知晓率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
||
|
持续效益 |
患者医疗保障 |
持续保障 |
持续保障 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
张国梅 |
联系电话： |
77788871 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
市管领导干部保健经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
进一步加强干部保健工作，规范干部职工健康体检管理，提高健康体检质量。38位市管干部年度体检项目43个的费用，健康状况分析评估费用，干部保健医疗卫生服务工作20万元。 |
12月前完成全区38位市管干部年度体检，健康状况分析评估，资金100%落实。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
=38个 |
=38个 |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
体检项目个数 |
=43个 |
=43个 |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月前 |
12月前 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
体检标准 |
=3000元 |
=3000元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
减少领导干部疾病发生 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
社会效益 |
保障领导干部的身心健康 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
提前了解身体健康状况 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
彭鹏 |
联系电话： |
77827381 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
村医生劳务费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 | ||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||||||||
|
年度资金总额 |
127.2 |
127.2 |
127.2 |
100% |
10 |
10 | |||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
127.2 |
127.2 |
127.2 |
100% |
- |
- | |||||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
由于村医的服务人数和服务能力差异较大，村医的收入存在一定的差距，保障基层医疗机构医务人员待遇水平，提高基层医疗卫生服务能力，支付265个村医生，人均4800元劳务费，共计127.2万元，确保村医生足额得到该笔经费。 |
已考核发放265名村医劳务费共127.2万元，资金100%落实。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
=265人 |
=265人 |
20 |
100% |
20 |
||||||||||
|
成本指标 |
年补助标准 |
=4800元/人 |
=4800元/人 |
20 |
100% |
20 |
|||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
按月拨付 |
按月拨付 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
村医劳务水平 |
提升 |
提升 |
20 |
100% |
20 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平 |
持续提高 |
持续提高 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
收益对象满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||||||
|
联系人： |
张国梅 |
联系电话： |
77788871 |
||||||||||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
健康扶贫医疗救助 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康委 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
1449.19 |
1449.19 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
1449.19 |
1449.19 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
通过健康扶贫基金、兜底保障救助将建档立卡贫困户合规医疗费用住院自付比例控制在10%以内，慢病、重特大疾病门诊控制在20%以内。 |
通过健康扶贫基金、兜底保障救助1万余人次，将建档立卡贫困户合规医疗费用住院自付比例9.56%，慢病、重特大疾病门诊自付比例14.25%，资金100%落实。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数 |
=10000人次 |
=10000人次 |
20 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
建卡贫困户住院个人自付比例 |
<10% |
=9.56 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标 |
建卡贫困户慢病、重特大疾病门诊个人自付比例 |
<20% |
=14.25 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
社会效益 |
防止建档立卡贫困户因病返贫 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||
|
可持续影响指标 |
贫困居民健康水平 |
不断提高 |
不断提高 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益贫困人口满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
杨潇 |
联系电话： |
77709577 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
卫生监督抽检（购买性服务） |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康综合行政执法支队 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
36 |
36 |
36 |
100 |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
36 |
36 |
36 |
100 |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
保障全区人民生活饮用水卫生安全和身心健康，对全区医疗机构、公共场所、生活饮用水以及国家“双随机”卫生进行监督抽检，委托疾控中心做监督抽检工作，抽检工作有序开展，资金100%落实到位。 |
全年完成卫生监督抽检249个，全面完成年初目标任务，质量合格率100%，项目完成及时率100%，委托区疾控中心开展监督检测工作，资金100%结算，工作开展较好,取得了较好的成效，人民群众权益得到保障，健康水平得到提升，得到人民群众的一致好评，满意率达100%。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生监督抽检个数 |
=249个 |
=249个 |
20 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
项目验收全面合格率 |
=100% |
100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
平均抽检费用 |
=1446元 |
=1446元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
人民健康权益 |
不断保障 |
得到保障 |
10 |
100% |
10 |
||
|
可持续影响指标 |
人民群众健康水平 |
提升 |
提升 |
20 |
100% |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
田红 |
联系电话： |
77788035 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
乡村旅游、景区及重大活动卫生安全保障 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市武隆区卫生健康综合行政执法支队 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
9 |
9 |
9 |
9 |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
开展旅游景区卫生监管，强化日常监督检查，加大查处力度，抓了工作落实，提高卫生监管，保障群众健康权益，促进旅游健康发展，重点景区、重大活动卫生安全保障工作开展有序。 |
开展景区卫生监督440家，重大活动卫生安全保障开展10次，项目验收100%合格，完成及时率100%，人平监督检查和重大活动保障成本平均200元/家.次，工作开展较好,取得了较好的成效，人民群众权益得到保障，健康水平得到提升，得到人民群众的一致好评，满意率达100%。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监督检查家数 |
=440家 |
=440家 |
10 |
100% |
10 |
||
|
数量指标 |
活动保障次数 |
=10次 |
=10次 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标 |
项目验收全面合格率 |
=100% |
100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
监督检查、活动保障平均 |
=200元 |
=200元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
人民健康权益 |
不断保障 |
得到保障 |
10 |
100% |
10 |
||
|
经济效益 |
人民群众健康水平 |
提升 |
提升 |
20 |
100% |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
田红 |
联系电话： |
77788035 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
突发公共卫生事件应急处置项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区疾病预防控制中心 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
及时处置突发公共卫生事件，保障应急所需物资；开展手足口病、H7N9及不明原因肺炎等疾病应急监测工作。 |
2021年全区共发生突发公共卫生事件8起（均为未分级），其中诺如病毒感染性腹泻聚集疫情4起、乙型流感聚集疫情2起、布鲁氏菌病聚集疫情2起。较去年同期下降11.11%，涉及病例数102例，较去年同期降低26.62%。无死亡病例。均为传染病疫情。完成突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告及风险评估报告份数99份。重点传染病疫情及时报告和有效处置率100%，突发公共卫生事件物资储备到位率100%,突发公共卫生事件快速响应率100%,传染病和突发公共卫生事件报告及时率100%,事件有效处置率100%,公众满意度100%、各地方机构对业务指导情况满意度100%。传染病和突发公共卫生应急处置能力持续提升。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告及风险评估报告份数 |
≥50份 |
=99份 |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
重点传染病疫情及时报告和有效处置率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
突发公共卫生事件物资储备到位率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
突发公共卫生事件快速响应率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
传染病和突发公共卫生事件报告及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
事件有效处置率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
传染病和突发公共卫生应急处置能力 |
持续提升 |
持续提升 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
各地方机构对业务指导情况满意度 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
孙毅 |
联系电话： |
77728921 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
新冠肺炎防控项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区疾病预防控制中心 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
30 |
97 |
97 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
97 |
97 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
及时处置突发新冠肺炎相关事件，保障应急、常态化监测所需物资；按要求进行境外、中高风险区返武人员管理，完成常态化监测工作。 |
2021年共处置新冠应急事件4起，协查函46封，管理集中隔离人员487人，新冠常态化监测累计采样检测277519份样本。新冠应急事件有效处置率为100%；新冠协查有效处置率为100%；常态化监测完成率为100%；新冠肺炎防控资储备到位率为100%。2021年我区无新型冠状病毒肺炎确诊病例报告，无疑似病例报告。我区常态化监测按照要求频次和数量规范开展，核酸检测结果均为阴性。新冠应急事件和协查均及时有效处置，最大限度保障我区人民群众生命健康安全，为我区经济社会正常发展带来了不可估量的社会效益。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
常态化监测人员数 |
≥10000人次 |
=266751人次 |
10 |
100% |
10 |
||
|
环境、物品检测数 |
≥8000次 |
=10768次 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
质量指标 |
常态化监测完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
物资储备到位率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
时效指标 |
常态化监测及时完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
社会效益 |
事件有效处置率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||
|
可持续影响指标 |
新冠肺炎防控能力 |
持续提升 |
持续提升 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
各地方机构对业务指导情况满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
说明 |
年初预算30万元，中央资金67万元。 | ||||||||
|
联系人： |
孙毅 |
联系电话： |
77728921 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
地方食品安全风险监测 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区疾病预防控制中心 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
采样、检测200件样品，在规定时间内完成所有检测数据的上报；形成正式监测报告上报区卫健委。 |
已在规定时间内完成200件样品的采样及检测，并按预定时间内将1060条检测数据上报至市疾控中心； | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
样品采样量 |
=200件 |
=200件 |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
样品、检测质控率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
按时采样、检测、数据上报及年度报告完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
采样检测平均费 |
=632元 |
=632元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
食品检测能力 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
食品安全风险 |
无超标指标 |
无超标指标 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无。 | ||||||||
|
联系人： |
向芮莹 |
联系电话： |
77720940 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
儿科大楼建设项目（专项债券） |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区妇幼保健院 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
3600 |
3600 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
3600 |
3600 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成儿科大楼建设项目前期二类费用、边坡工程、主体及装修工程3600万元。 |
完成儿科大楼建设项目前期二类费用、边坡工程、主体及装修工程共支出3603.11万元：前期二类费用支出1094.76万元（土地费用支出570.84万元）；边坡工程1085.39万元；主体及装修工程支出1422.96万元经费。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设儿科大楼数量 |
＝1个 |
＝1个 |
20 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
项目资金使用公示率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
项目资金按时到位率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
改善医院就医环境 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
医疗服务水平 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
病人满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
医护人员满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人：袁莉 |
联系电话： |
85618526 |
|||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区人民医院 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
145 |
145 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
145 |
145 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。为了更好地为人民服务，提高人民群众幸福感，购买医疗设备用于改善医疗业务水平。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
质量指标 |
平均住院日 |
降低 |
降低 |
20 |
100% |
20 |
||
|
时效指标 |
资金按时到位率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||
|
成本指标 |
设备购置费用 |
=145万元 |
=145万元 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
医疗服务能力 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
医院诊疗水平 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
患者满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
医护人员满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
黄金 |
联系电话： |
77707815 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
住院医师规范化培训 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区人民医院 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
9 |
9 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
9 |
9 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
按照住院医师规范化培训资金使用办法的要求，将国家财政资金和重庆市财政资金发放给学员，不得存在资金积压。 |
按照要求完成9万元经费的发放。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培养人数 |
=3人 |
=3人 |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
资金使用率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
按月发放率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
人均补助费用 |
=3万元 |
=3万元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
规培学员服务能力 |
持续提升 |
持续提升 |
15 |
100% |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
规培学员业务水平 |
持续提高 |
持续提高 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学员满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
政府满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
黄金 |
联系电话： |
77707815 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展） |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区中医院 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
20 |
20 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
购入电动PT床一台、ABS治疗车2台、中频治疗仪1台、电针仪3台、电磁波治疗仪6台、温热电灸综合治疗仪2台、康复机器人1套设备费用16.855万元；人才培训3.145万元以提高我区中医发展水平。 |
人才培训3.145万元，采购电动PT床一台和ABS治疗车2台、费用1.3万元；中频治疗仪1台和电针仪3台、费用0.93万元；电磁波治疗仪6台、费用0.27万元；温热电灸综合治疗仪2台和康复机器人1套、费用14.36万元。共采购设备16台，总费用16.855万元，全部设备已安装完成并投入使用，资金100%落实。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专用设备购置数量 |
=16台 |
=16台 |
10 |
100% |
10 |
||
|
数量指标 |
中医适宜技术项目个数 |
=56个 |
=56个 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
设备使用期限 |
=8年 |
=8年 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
人才培训费用 |
=3.145万元 |
=3.145万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
|
成本指标 |
设备采购成本 |
=16.855万元 |
=16.855万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
康复医学科收入增长比率 |
≥40% |
=43.6% |
10 |
100% |
10 |
||
|
社会效益 |
设备利用率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
中医诊疗水平 |
不断提升 |
不断提升 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
病人满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
医护人员满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
李娇娇 |
联系电话： |
77775241 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区中医院 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
80 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
100 |
100 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
购间隙脉冲加压抗栓系统一套、蜡疗箱1台、俯卧位头垫1个、等离子空气消毒机2台、手术辅助照明灯、电子婴儿秤、胎心率仪、手术器械台，电脑等设备费用30.67万元；人才培养费用3.24万元；检测费用等66.09万元。 |
已用于医务人员能力提升培训费26.78万元、购买设备28.48万元、设备检测费4.34万元、远程影像服务费36.07万元、病检服务费4.33万元，资金100%落实。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
≥50台 |
≥50台 |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||
|
时效指标 |
资金按时到位率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
设备购置费 |
=30.67万元 |
=30.67万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
|
成本指标 |
病检服务费 |
=66.09万元 |
=66.09万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
|
成本指标 |
医务人员能力提升培训费 |
=3.24万元 |
=3.24万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
医疗服务能力 |
提高 |
提高 |
15 |
100% |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
医院诊疗水平 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
病人满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
医护人员满意度提高 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
李娇娇 |
联系电话： |
77775241 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展） |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市武隆区火炉中心卫生院 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
20 |
42.2 |
42.2 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
22.2 |
22.2 |
100% |
- |
- | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
开展基层医疗卫生机构的中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。开展中医药特色康复服务能力提升工程，提升区域中医药特色康复服务能力，发挥诊疗中心示范引领作用，满足区域内人民群众的就医需求，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用，探索构建我市康复服务体系。 |
开展基层医疗卫生机构的中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。开展中医药特色康复服务能力提升工程，提升区域中医药特色康复服务能力，发挥诊疗中心示范引领作用，满足区域内人民群众的就医需求，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用，探索构建我市康复服务体系。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设 |
≥1个 |
＝1个 |
20 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
建设项目合格率 |
=100% |
100% |
10 |
100% |
100 |
|||
|
时效指标 |
项目周期 |
≤1年 |
≤1年 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
成本控制有效性 |
严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行 |
严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
中医药服务能力 |
提高 |
提高 |
30 |
100% |
30 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
患者满意度 |
≥80% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
民众调查满意度 |
≥90% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
联系人： |
蔡清伦 |
联系电话： |
13996869646 |
||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
新冠肺炎疫情防控项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
重庆市武隆区卫生健康委员会 |
实施单位 |
卫生系统 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
1475.21 |
1475.21 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
1463.34 |
1463.34 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
11.87 |
11.87 |
100% |
- |
- | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
做好疫情防控工作，储备好疫情所需医疗设备物资，管理好临时隔离点。1、大规模核酸检测费用2、临时隔离点相关费用3、疫情防控所需医疗设备物资保障。 |
做好疫情防控采购全自动核酸提取仪、全自动PCR分析仪、全自动红外线热成像测温告警系统、冷藏车等设备支出809.22万元；支付三个隔离点租金、废物处置及白马隔离点维修设备购买等支出359.82万元，加强针短信推送服务费、大规模核酸演练5.32万元，下拨大规模核酸检测、“应检尽检”核酸检测费用补助、发热诊室建设300万余元，资金100%落实 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
≥300个 |
=319个 |
10 |
100% |
10 |
||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标 |
疫情防控隔离及广告宣传率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标 |
物资保障率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
设备使用期限 |
=10年 |
=10年 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
疫情防控能力 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
100% |
10 |
||
|
经济效益 |
物资、设备利用率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
人民健康水平 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无。 | ||||||||
|
联系人： |
张国梅 |
联系电话： |
77709577 |
||||||
3.绩效自评报告或案例。
无
4.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
本部门儿科大楼建设项目纳入重点项目，正在进行重点绩效评价，待完成后公开绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77709577
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有：重庆市武隆区人民政府 主办单位：重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码：5002320015 ICP备案：渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号
重庆市武隆区卫生健康委员会（汇总）.xls