一、部门基本情况

区妇幼保健院为区卫健委管理的副处级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。

（一）职能职责。为妇女儿童和计划生育生殖健康提供医疗保健服务。牵头负责并实施妇女儿童健康管理、重大公共卫生服务、孕前优生优育检查等公共卫生项目；妇幼卫生监测及妇幼卫生信息管理，开展计划生育技术服务、婚前保健；负责指导和开展妇幼卫生及生殖健康技术培训；妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等妇科、产科、儿科等临床医疗服务。

（二）机构设置。

1.机构编制情况：区编委核定我院编制为45人。其中事业编制专技42人，工勤编制1人，管理岗位2人。

2.机构人员情况：截止2018年12月底我院共有在职职工136人。在职在编职工42人（其中专技职工39人，工勤人员1人，管理岗位2人），招聘职工94人（重庆皓祥人力资源管理有限公司聘请50人，单位自聘职工44人）。单位退休人员年初30人，当年新增退休1人，年末实有31人。另外：遗属1人。

3.内设职能科室：3部（孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部）、8科、5室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的预算单位1个。

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4067.92万元，支出总计3764.99万元。收支较上年决算数增加192.22万元、增长4.82%，主要原因是单位业务收入比2017年增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,067.92万元，较上年决算增加668.48万元，增长19.66%，主要原因是单位业务收入增长，2017年7月妇产科等科室已搬迁到改扩建楼，原业务楼为儿童分院（开设了儿童住院、儿保、小儿推拿按摩、早教等业务）。其中：财政拨款收入1,051.01万元，占25.84%；事业收入3,015.03万元，占74.11%；其他收入1.88万元，占0.05%。此外，年初结转和结余113.94万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,764.99万元，较上年决算数减少224.65万元，下降5.63%，主要原因：一是单位严格控制支出；二是2017年7月完工后，我院妇产科及后勤科室已搬迁到改扩建楼新购置设备已到位，2018年新购置设备减少。其中：基本支出3,193.37万元，占84.82%；项目支出571.62万元，占15.18%。此外，结余分配306.87万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余110.00万元，较上年决算数增加110.00万元，增长100.00 %，主要原因是财政应返还额度（财政预算购买设备资金的结转）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,051.01万元，较上年决算数减少200.99万元，下降16.05%。主要原因：一是5月退休1人，退休后由人社局发放退休金；二是财政拨款项目经费减少；三是财政预算公用经费减少。较年初预算数增加613.34万元，增长140.14%。主要原因是：一是2018年工资改革后工资总体水平有所提高。二是基本公共卫生服务项目（孕产妇健康管理、儿童健康管理）及重大公共卫生服务项目（“两癌”检查项目、孕优项目、农村孕产妇住院分娩补助项目、艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播母婴阻断工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目、儿童营养改善项目、唐氏筛查项目）经费。三是年中追加安排妇幼保健院设备购置补助经费项目70万元。此外，年初财政拨款结转和结余113.94万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,054.95万元，较上年决算数减少197.05万元，下降15.74%。主要原因是财政预算公用经费减少及项目经费减少。较年初预算数增加617.28万元，增长141.04%。主要原因：一是2018年工资改革后工资总体水平有所提高；二是基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目经费支出；三是职工五险一金缴费基数提高；四是设备购置补助经费项目支出70万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余110.00万元，较上年决算数增加110.00万元，增长100.00%，主要原因是财政应返还额度（财政预算购买设备资金的结转）。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出214.39万元，占20.32%，较年初预算数增加124.12万元，增长137.50%，主要原因：一是退休人员经费增加（健康休养费）；二是结转支出113.94万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出735.79万元，占69.75%，较年初预算数增加423.16万元，增长135.35%，主要原因是基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目经费。

（3）住房保障支出34.77万元，占3.30%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）其他支出70.00万元，占6.64%，较年初预算数增加70.00万元，增长0.00%，主要原因是购置办公设备及医疗专用设备。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出483.34万元。其中：人员经费441.09万元，较上年决算数增加22.58万元，增长5.40%，主要原因：一是2018年工资改革后工资总体水平有所提高；二是五险一金的缴费基数较2017年提高。人员经费用途主要包括：基本工资151.90万元、津贴补贴19.65万元、伙食补助费9.27万元、绩效工资73.78万元、社会保障缴费124.85万元、住房公积金34.77万元、生活补助26.87万元（退休职工）。公用经费42.25万元，较上年决算数减少48.88万元，下降53.64%，主要原因是：财政预算经费减少，单位控制支出。公用经费用途主要办公费42.25万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余110.00万元。本年收入180.00万元，较上年决算数增加180.00万元，增长100.00 %，主要原因是财政年中预算增加妇幼保健院设备购置项目补助经费180万元。本年支出70.00万元，较上年决算数增加70.00万元，增长100.00 %，主要原因是购置办公设备及医疗专用设备支出70万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少14.00万元，下降100.00%，主要原因是我单位除承担了公共卫生工作外有业务收入原因，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，我院车辆主要是救护车用于全区免费接送孕产妇。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要未购置公务车。 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无财政预算拨款公务车运行经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是无财政预算拨款公务车运行经费。

公务接待费0.00万元，主要认真贯彻落实中央八项规定精神,无公务接待。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，机要通信用车7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。主要原因是我单位除承 担了公共卫生工作外有业务收入原因，财政未保障我单位“三公”经费，机要通信用车7辆主要是救护车等，主要用于公共卫生下乡及全区免费接送病人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内 。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于全区免费接送孕产妇及公共卫生服务下乡用车，2018年12月申请报废车辆2台现未收到报废批复。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府支出总额0.00万元， 2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求：一是本部门对1个年初预算免费妇科疾病检查项目开展了绩效自评，涉及资金12万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金12万元，主要是对全区部分妇女进行免费妇科疾病检查；二是本部门对1个年中预算妇幼保健院设备购置补助经费项目180万元。

（二）绩效目标自评结果。

1. 免费妇科疾病检查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全区部分妇女进行免费妇科疾病检查。

2. 妇幼保健院设备购置补助经费项目绩效目标自评综述：

项目全年预算数为180万元，执行数为70万元，完成预算的38.89%，财政应返还额度110万。主要产出和效果：购买了办公及医疗设备：监护仪、排痰机、排队叫号机、消毒机、灭菌器、服务器、生物刺激反馈仪等设备。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。 无

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教（2012）32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道，本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023-85618526。

重庆市武隆区妇幼保健院公开.xls

附件2：2019年项目资金绩效目标自评表保健院.xls