一、部门基本情况

（一）职能职责

承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，起草全区统计规章制度并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对民间统计进行监督管理。管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。会同有关部门拟订全区普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查；核算全区及各乡镇生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇、区级部门的考核评价工作。制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。组织全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。审查全区各级各部门的统计调查计划及其调查方案，管理各部门制发的统计调查表；负责对全区各项统计调查活动的管理。组织实施妇女儿童发展纲要（规划）执行情况统计监测、全面小康监测、生态文明建设统计、自然资源资产负债表编制以及三峡库区社会、经济、环境统计监测等。承担市统计局和区委、区政府布置和交办的和有关部门委托的社情民意调查，收集、整理和提供有关统计调查信息；反映社会动态、舆情信息和对重大决策、决定的意见和建议。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

统计局设5个内设科室，即：办公室、政策法规科、综合核算监测科、社会经济统计科和农村经济统计科。下属3个正科事业单位（二级单位）：即重庆市武隆区社会经济调查队、重庆市武隆区统计执法检查支队和重庆市武隆区普查中心（重庆市武隆区民调中心），都为非独立核算事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计807.76万元，支出总计807.76万元。收支较上年决算数增加207.62万元，增长34.6%，主要原因：一是2023年开展第五次全国经济普查项目，拨款经费50万元；二是结转上年企业电子台账经费7.2万元，2023年追加企业电子台账拨款经费10.9万元；三是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。

2.收入情况。2023年度收入合计800.56万元，较上年决算数增加221.31万元，增长38.21%，主要原因是：一是2023年开展第五次全国经济普查项目，拨款经费50万元；二是2023年追加企业电子台账拨款经费10.9万元；三是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。其中：财政拨款收入800.56万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余7.2万元。

3.支出情况。2023年度支出合计792.57万元，较上年决算数增加199.63万元，增长33.67%，主要原因：一是2023年开展第五次全国经济普查项目，拨款经费50万元；二是结转上年企业电子台账经费7.2万元，2023年追加企业电子台账拨款经费10.9万元；三是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。其中：基本支出665.01万元，占83.91%；项目支出127.56万元，占16.09%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余15.19万元，较上年决算数增加7.99万元，增长110.97%，主要原因是第五次全国经济普查任务周期为三年，2023年此项工作任务还未完成，2024年将继续用于项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计807.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加207.62万元，增长34.6%。主要原因：一是2023年开展第五次全国经济普查项目，拨款经费50万元；二是结转上年企业电子台账经费7.2万元，2023年追加企业电子台账拨款经费10.9万元；三是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入800.56万元，较上年决算数增加221.31万元，增长38.21%。主要原因：一是2023年开展第五次全国经济普查项目，拨款经费50万元；二是结转上年企业电子台账经费7.2万元，2023年追加拨款经费10.9万元。较年初预算数增加130.72万元，增长19.52%。主要原因：一是2023年开展第五次全国经济普查项目，追加拨款经费50万元；二是2023年追加企业电子台账拨款经费10.9万元；三是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余7.2万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出792.57万元，较上年决算数增加199.63万元，增长33.67%。主要原因：一是2023年开展第五次全国经济普查项目，拨款经费50万元；二是结转上年企业电子台账经费7.2万元，2023年追加拨款经费10.9万元；三是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。较年初预算数增加122.74万元，增长18.32%。主要原因是：一是2023年开展第五次全国经济普查项目，追加拨款经费50万元；二是2023年追加企业电子台账拨款经费10.9万元；三是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.19万元，较上年决算数增加7.99万元，增长110.97%，主要原因是第五次全国经济普查任务周期为三年，2023年此项工作任务还未完成，2024年将继续用于项目支出。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出661.82万元，占83.5%，较年初预算数增加128.2万元，增长24.02%，主要原因：一是追加2022年公务交通补贴预算11.52万元；二是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。

（2）社会保障与就业支出70.04万元，占8.84%，较年初预算数减少4.17万元，下降5.62%，主要原因是人员发生变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）卫生健康支出23.39万元，占2.95%，较年初预算数减少1.3万元，下降5.27%，主要原因是人员发生变动，职工基本医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出37.32万元，占4.71%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预决算管理相关规定，实现与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出665.01万元。其中：人员经费530.13万元，较上年决算数增加80.73万元，增长17.96%，主要原因：一是追加2023年事业人员超额绩效预算23.52万元；二是追加2022年年终一次性奖金6.56万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费134.88万元，较上年决算数增加91.63万元，增长211.86%，主要原因是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.15万元，较年初预算数减少4.85万元，下降40.42%，主要原因是加强了公务用车以及公务接待标准的控制，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.42万元，主要用于机要文件交换、因公出行、统计业务检查、社情民意面访等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.58万元，下降50.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.73万元，主要用于接待上级主管部门来访检查统计业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费182.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100%，主要原因是2022年第七次全国人口普查项目无培训和疫情管控统计业务培训减少。本年度培训费支出22.85万元，较上年决算数增加10.28万元，增长81.78%，主要原因是2023年支出2022年政绩考核工作部分未付资金3.4万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出134.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加91.63万元，增长211.86%，主要原因：一是追加2022年公务交通补贴预算11.52万元；二是2023年追加2022年收回的运转部分公用经费42.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金135.56万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄美娜  023-77722296

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。