一、部门基本情况

（一）职能职责

承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，起草全区统计规章制度并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对民间统计进行监督管理。管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。会同有关部门拟订全区普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查；核算全区及各乡镇生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇、区级部门的考核评价工作。制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。组织全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。审查全区各级各部门的统计调查计划及其调查方案，管理各部门制发的统计调查表；负责对全区各项统计调查活动的管理。组织实施妇女儿童发展纲要（规划）执行情况统计监测、全面小康监测、生态文明建设统计、自然资源资产负债表编制、以及三峡库区社会、经济、环境统计监测等。承担市统计局和区委、区政府布置和交办的和有关部门委托的社情民意调查，收集、整理和提供有关统计调查信息；反映社会动态、舆情信息和对重大决策、决定的意见和建议。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

统计局设5个内设科室，即：办公室、政策法规科、综合核算监测科、社会经济统计科和农村经济统计科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区社会经济调查队(参公事业）、重庆市武隆区统计执法检查支队和重庆市武隆区普查中心（重庆市武隆区民调中心）3个，都为非独立核算事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计600.14万元，支出总计600.14万元。收支较上年决算数减少137.41万元,下降18.6%，主要原因：一是严格遵循过“紧日子”政策，减少商品和服务开支，二是第七次全国人口普查专项普查经费由2021年的75.11万元减少至10.89万元，下降85.5%。

2.收入情况。2022年度收入合计579.25万元，较上年决算数减少158.30万元，下降21.5%，主要原因：一是严格遵循过“紧日子”政策，减少商品和服务开支，二是第七次全国人口普查专项普查经费由2021年的75.11万元减少至10.89万元，下降85.5%。其中：财政拨款收入579.25万元，占100.0%；此外，年初结转和结余20.89万元。

3.支出情况。2022年度支出合计592.95万元，较上年决算减少123.71万元，下降17.3%，主要原因是过“紧日子”定额公用经费减少，其中：基本支出492.64万元，占83.1%；项目支出100.30万元，占16.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余7.19万元，较上年决算数减少13.70万元，下降65.58%，主要原因：一是2022年已结束第七次全国人口普查工作和统计综合业务能力培训工作，2021年度结余已使用。二是2022年电子台账项目有7.20万元结转到2023年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计600.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少137.41万元，下降18.6%。主要原因：一是严格遵循过“紧日子”政策，减少商品和服务开支，二是第七次全国人口普查专项普查经费由2021年的75.11万元减少至10.89万元，下降85.5%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入579.25万元，较上年决算数减少158.30万元，下降21.5%。主要原因是过“紧日子”定额公用经费减少。较年初预算数增加30.27万元，增长5.5%。主要原因是财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余20.89万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出592.95万元，较上年决算数减少123.71万元，下降17.3%。主要原因：一是2022年度食堂运行仅支出1-6月费用，支出减少，二是2022年度严格执行最新差旅报销标准，压缩开支。较年初预算数增加43.97万元，增长8.0%。主要原因是结转了2021年度的第七次全国人口普查专项普查经费10.89万元，增加了人口变动抽样调查11.86万元以及行政运行、事业运行支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.19万元，较上年决算数减少13.70万元，下降65.58%，主要原因：一是2022年已结束第七次全国人口普查工作和统计综合业务能力培训工作，2021年度结余已使用。二是2022年电子台账项目因未结束有7.20万元，结转到2023年支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出486.68万元，占82.1%，较年初预算数增加44.47万元，增长10.1%，主要原因是结转了2021年度的第七次全国人口普查专项普查经费10.89万元，增加了人口变动抽样调查11.86万元以及行政运行、事业运行支出增加。

（2）社会保障和就业支出53.04万元，占8.9%，较年初预算数减少0.44万元，下降0.8%，主要原因是其他行政事业单位养老支出减少。

（3）卫生健康支出25.80万元，占4.4%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是人员变动、基数调整，支出减少。

（4）住房保障支出27.43万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格执行预决算管理相关规定，实现与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出492.64万元。其中：人员经费449.40万元，较上年决算数减少22.71万元，下降4.8%，主要原因是公休未休资金未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费43.25万元，较上年决算数减少50.06万元，下降53.6%，主要原因是差旅费严格遵循政策文件规定实报实销，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.15万元，较年初预算数减少5.35万元，下降42.8%，主要原因是加强了公务用车以及公务接待标准的控制，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。较上年支出数减少1.64万元，下降18.7%，主要原因是国内公务接待批次下降，国内公务接待人次下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.42万元，主要用于机要文件交换、因公出行、统计业务检查、社情民意面访等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.58万元，下降50.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.95万元，下降17.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.73万元，主要用于接待上级主管部门来访检查统计业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降22.0%，较上年支出数减少0.69万元，下降20.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次302人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出12.57万元，较上年决算数减少3.89万元，下降23.6%，主要原因是2022年第七次全国人口普查项目无培训和疫情管控统计业务培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出43.25万元，主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少50.06万元，下降53.6%，主要原因是压减开支，对差旅费、公务接待费严格按照标准实施报销。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金87.06万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本部门9个项目中,8个项目绩效自评等级为优，仅渝鄂湘黔区域统计协作1项绩效自评等级为中，综合整体绩效看，较好地完成了各项目设定的指标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无报告或案例.

3.关于绩效自评结果的说明。

根据绩效自评结果来看，存在以下问题：渝鄂湘黔区域统计协作项目，因疫情影响，使年度指标设定的会议次数和交流共识都未完成，费用也由年初预算10万元调整为3万元；改进措施为2023年随着疫情形势的变化，争取在这方面有所突破，有利于提高我区综合核算统计业务能力。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722296