一、部门基本情况

（一）职能职责。承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，起草全区统计规章制度并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对民间统计进行监督管理。管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。会同有关部门拟订全区普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查；核算全区及各乡镇生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇、区级部门的考核评价工作。制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。组织全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。审查全区各级各部门的统计调查计划及其调查方案，管理各部门制发的统计调查表；负责对全区各项统计调查活动的管理。组织实施妇女儿童发展纲要（规划）执行情况统计监测、全面小康监测、生态文明建设统计、自然资源资产负债表编制、以及三峡库区社会、经济、环境统计监测等。承担市统计局和区委、区政府布置和交办的和有关部门委托的社情民意调查，收集、整理和提供有关统计调查信息；反映社会动态、舆情信息和对重大决策、决定的意见和建议。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。区统计局共设4个内设科室，即：办公室、政策法规科、综合核算监测科和社会经济统计科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位（非独立核算）3个，包括重庆市武隆区社会经济调查队（参公事业）、重庆市武隆区统计执法检查支队和重庆市武隆区普查中心（重庆市武隆区民调中心）。

（四）机构改革情况。本部门在本轮机构改革中不涉及，无职能划转和财政财务调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计595.96万元，支出总计595.96万元。收支较上年决算数减少20.08万元、下降3.26%，主要原因一是2019年取消公务用车采购费18万元、数据武隆（APP）9万元和第三次全国农业普查20万元，二是2019年增加第四次全国经济普查经费29万元、渝鄂湘黔区域统计协作5万元和全区四下企业抽查调查4万，三是压减2019年一般性支出5万，四是追减2019年基本养老保险5万元。

2.收入情况。2019年度收入合计595.96万元，较上年决算数减少20.08万元，下降3.26%，主要原因一是2019年取消公务用车采购费18万元、数据武隆（APP）9万元和第三次全国农业普查20万元，二是2019年增加第四次全国经济普查经费29万元、渝鄂湘黔区域统计协作5万元和全区四下企业抽查调查4万元，三是压减2019年一般性支出5万元，四是追减2019年基本养老保险5万元。其中：财政拨款收入595.96万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计595.96万元，较上年决算数减少20.08万元，下降3.26%，主要原因一是2019年取消公务用车采购费18万元、数据武隆（APP）9万元和第三次全国农业普查20万元，二是2019年增加第四次全国经济普查经费29万元、渝鄂湘黔区域统计协作5万元和全区四下企业抽查调查4万元，三是压减2019年一般性支出5万元，四是追减2019年基本养老保险5万元。其中：基本支出469.59万元，占78.80%；项目支出126.37万元，占21.20%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预（决）算管理相关规定，实现收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计595.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少20.08万元，下降3.26%。主要原因是一是2019年取消公务用车采购费18万元、数据武隆（APP）9万元和第三次全国农业普查20万元，二是2019年增加第四次全国经济普查经费29万元、渝鄂湘黔区域统计协作5万元和全区四下企业抽查调查4万元，三是压减2019年一般性支出5万元，四是追减2019年基本养老保险5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入595.96万元，较上年决算数减少20.08万元，下降3.26%。主要原因一是2019年取消公务用车采购费18万元、数据武隆（APP）9万元和第三次全国农业普查20万元，二是2019年增加第四次全国经济普查经费29万元、渝鄂湘黔区域统计协作5万元和全区四下企业抽查调查4万元，三是压减2019年一般性支出5万元，四是追减2019年基本养老保险5万元。较年初预算数增加60.03万元，增长11.20%。主要原因一是年中追加第四次全国经济普查经费支出预算29万元和2019年市级抽样调查网络补助经费支出预算13.37，二是年中追加增人增资及未休年休假补贴等17.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出595.96万元，较上年决算数减少20.08万元，下降3.26%。主要原因一是2019年取消公务用车采购费18万元、数据武隆（APP）9万元和第三次全国农业普查20万元，二是2019年增加第四次全国经济普查经费29万元、渝鄂湘黔区域统计协作5万元和全区四下企业抽查调查4万元，三是压减2019年一般性支出5万元，四是追减2019年基本养老保险5万元。较年初预算数增加60.03万元，增长11.20%。主要原因一是第四次全国经济普查经费支出29万元和2019年市级抽样调查网络补助经费支出13.37万元，二是增人增资及未休年休假补贴支出等17.66万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预（决）算管理相关规定，实现收支平衡。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出503.74万元，占84.53%，较年初预算数增加70.01万元，增长16.14%，主要原因一是第四次全国经费普查“两员”补助费29万元，二是2019年市级抽样调查网络补助13.37万元，三是未休年休假补贴10.6万元，四是驻村工作队人员补助经费2.04万元，五是增人增资、调资20.01万元，六是压减2019年一般性支出5.42万元。

（2）社会保障与就业支出47.68万元，占8.00%，较年初预算数减少9.82万元，下降17.08%，主要原因一是追减2019年基本养老保险4.61万元，二是调减2019年年初预算的离休人员工资5.21万元。

（3）卫生健康支出23.78万元，占3.99%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.71%，主要原因是追减2019年离退休人员大额医疗缴费。

（4）住房保障支出20.75万元，占3.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预（决）算管理相关规定，实现与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出469.59万元。其中：人员经费354.07万元，较上年决算数减少13.48万元，下降3.67%，主要原因是2019年兑现的年终目标考核奖未通过预算解决。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费115.53万元，较上年决算数增加4.41万元，增长3.97%，主要原因是人员增加使定额公用费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计11.09万元，较年初预算数减少16.61万元，下降59.96%。较上年支出数减少27.75万元，下降71.45%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是规范因公出国（境）活动，2018年和2019年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数减少19.79万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年采购公务车1辆人，2019年度未采购公务车。

公务车运行维护费6.68万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行、统计业务检查、社情民意面访调查、人口变动调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.52万元，下降52.96%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.72万元，下降35.77%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.42万元，主要用于接待主要用于接待上级主管部门来武检查统计业务和第四次全国经济普查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降48.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少4.23万元，下降48.90%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次465人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出115.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加4.41万元，增长3.97%，主要原因是人员增加使公用费用增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.84万元，较上年决算数增加4.47万元，增长1,208.11%，主要原因是第十五届渝鄂湘黔四省边区统计协作会在我区召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.56万元，较上年决算数增加3.84万元，增长32.76%，主要原因是主要一是本年新增“四下”对企业人员业务培训，二是2018年部分专业统计年报培训是与经济一并召开的。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额13.92万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购农业普查后继工作用办公设备和OA系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金58万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，我2019年所涉及绩效项目工作推进顺利，结合产出、效益、满意度和管理四个方面进行了自评，结果为良、优及中三个等次。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

⑴“四下”企业抽样调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，严格按照国家及市统计局提供的规模以下工业、规模以下服务业、小微企业固定资产投资、限下以下批发零售住宿餐饮行业等调查任务的要求，按时保持完成各项调查任务。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成年度和半年度专业人员培训，使基层统计人员的业务技能有所提高，二是充分利用调查数据撰写统计信息，使调查数据对政府决策有积极影响。发现的问题及原因，一是部分专业培训次数不足，主要原因是业务知识和基层统计人员变动不大，二是数据分析运用还待提高，主要原因是专业人员业务技能有限。下一步改进措施，一是形成机制，按期开展业务培训，二是加强专业人员自身业务能力建设，提高统计数据分析力度。

绩效目标自评表具体情况见（附件）

⑵企业一套表网络建设经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，与武隆电信公司签订20BM+100BM的双线互联网专线，保证了全国统计系统一套表在我区的顺利开展。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时与电信公司签订合同，确保网络畅通，二是加强网络维护，保证网络稳定，确保统计一套表系统的正常运行。发现的问题及原因，在集中报表上报期间网络出现慢，主要原因是带宽不足，加强网络资源的合理利用。下一步改进措施，加强网络资源管理，提高网络使用效率。

绩效目标自评表具体情况见（附件）

⑶区域统计协作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织召开第十五届渝鄂湘黔边区统计协作会议，共50个市、区（县）统计部门加强统计交流协作，加强与市统计局、调查总队的工作衔接。完成统计年鉴、统计领导干部手册等数据收集。积极加强与市统计局、调查总队衔接汇报。项目全年预算数为15万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是召开渝鄂湘黔边区统计协作会议，会议对统计工作的产生积极效果，二是统计局领导武调研，促进我区统计工作的开展。发现的问题及原因，渝鄂湘黔边区统计协作会议所达成的共识还待进一步落实。下一步改进措施，积极与本局统计工作实际相结合，将渝鄂湘黔边区统计协作会议所达成的共识落实到，使我区统计工作再上新台阶。

绩效目标自评表具体情况见（附件）

⑷全国经济普查两员普查经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，按时兑现第四次全国经济普查“两员”补助(非财政供养人员)。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照核定标准按普查登记企业个数和登记全体户个数，及时兑现第四次全国经济普查“两员”补助，有利于调动基层统计人员的积极性和加强普查工作力度。

绩效目标自评表具体情况见（附件）

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722296。