一、单位基本情况

（一）职能职责

为大中型水利水电工程移民提供移民后期扶持政策支持，确保移民安稳致富；承担全区大中型水利水电工程（不含三峡工程武隆库区，同下）移民搬迁安置工作；承担全区大中型水利水电工程移民后期规划并组织实施；承担全区大中型水利水电工程移民信访工作；承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数239.69万元，其中：一般公共预算拨款239.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加10.68万元，主要原因是人员正常晋升工资，导致工资津贴和各项社保费预算拨款增加。

（二）支出预算。2026年年初预算数239.69万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算33.46万元，卫生健康支出预算11.50万元，农林水支出预算182.85万元，住房保障支出预算11.88万元，其他支出预算0.00万元。支出预算较2025年增加10.68万元，主要是人员正常晋升工资，导致工资津贴和各项社保费预算支出增加。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入239.69万元，一般公共预算财政拨款支出239.69万元，比2025年增加10.68万元。其中：基本支出239.69万元，比2025年增加10.68万元，主要原因是正常晋升人员工资，导致工资津贴和各项社保费预算支出增加，主要用于保障工作人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，项目支出0.00万元，无项目预算资金安排。

（二）政府性基金预算。本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.00万元，比2025年减少2.16万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费6.00万元，比2025年减少2.16万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费4.00万元，比2025年减少1.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用等；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费27.58万元，比上年减少7.43万元，主要原因为定额公用经费标准调减所致，主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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