一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施；承担全面依法治区重大问题的政策研究，负责上级拟订的法律法规草案在全区范围内征求意见建议的对接、统筹、协调、反馈等工作；承办区政府、区政府各工作部门以及各乡镇（街道）规范性文件的备案审查工作。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼案件。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导、管理社区矫正、指导帮教安置工作；负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作；规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据武隆委办字〔2019〕20号“三定”方案，我局为区政府的组成机构，区普法办设在我局，内设科室12个，含政治处、办公室、规范性文件管理科、社区矫正管理科（区社区矫正管理局）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、计财科、区依法治区办等。下设26个乡镇、街道司法所，有法律援助中心、矫正帮教管理服务中心、法律事务中心等3个下属事业单位。

2023年我单位共有编制70人:其中：政法专项编制数54人、机关工勤2人、事业人员14人；年底实有人数62人，其中政法专项编制数52人、机关工勤2人、事业人员8人。本年度减少退休人员6人，调出1人，新招录1人，调入1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2305.60万元，支出总计2305.60万元。收支较上年决算数增加439.26万元，增长23.54%，主要原因是2023年人员工资公务员绩效及事业基础绩效纳入工资统发支出增加、政法转移支付资金较上年度相比增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2305.60万元，较上年决算数增加439.26万元，增长23.54%，主要原因是2023年人员工资公务员绩效及事业基础绩效纳入工资统发支出增加、政法转移支付资金较上年度相比增加。其中：财政拨款收入2305.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2305.60万元，较上年决算数增加439.26万元，增长23.54%，主要原因是2023年度公务员绩效，事业基础绩效纳入统发工资、工资调资增资及缴纳社保基数支出，驻村干部生活补助及政法转移支付资金增加等。其中：基本支出1931.40万元，占83.77%；项目支出374.20万元，占16.23%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2305.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加439.26万元，增长23.54%。一是2023年度包含有上年项目结转资金215.29万元，二是2023年人均公用经费在2022年基础上再压减，全面落实过紧日子要求，三是2023年项目资金及公用经费均有款项未能及时划拨。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2305.60万元，较上年决算数增加439.26万元，增长23.54%。主要原因是2023年人均公用经费在2022年度基础上再压缩，同时上级转移支付资金和本级财政预算项目资金到位缓慢，截止年底尚有215.29万元财政资金尚未到位支付缓慢等。较年初预算数减少162.31万元，下降6.58%。主要原因是2023年人均公用经费在2022年度基础上再压缩，同时上级转移支付资金和本级财政预算项目资金到位缓慢。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2305.60万元，较上年决算数增加439.26万元，增长23.54%。一是2023年度包含有上年项目结转资金215.29万元，二是2023年人均公用经费在2022年基础上再压减，全面落实过紧日子要求，三是2023年项目资金及公用经费均有款项未能及时划拨。较年初预算数减少162.31万元，下降6.58%。主要原因是2023年人均公用经费在2022年基础上再压减，全面落实过紧日子要求。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年相比无变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出1850.11万元，占80.24%，较年初预算数减少168.23万元，下降8.34%，主要原因是本年度公用人均经费及政法转移支付资金支出减少。

（2）社会保障与就业支出261.19万元，占11.33%，较年初预算数增加10.78万元，增长4.3%，主要原因是本年度养老保险、职业年金等缴纳基数调整。

（3）卫生健康支出77.68万元，占3.37%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴纳基数调整。

（4）住房保障支出116.62万元，占5.06%，较年初预算数减少4.86万元，下降4%，主要原因是本年度按照文件要求清减2020-2022年公积金缴存基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1931.40万元。其中：人员经费1630.91万元，较上年决算数增加302.70万元，增长22.79%，主要原因是本年度职工社保缴纳基数及离退休人员健康休养费调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费用等。公用经费300.49万元，较上年决算数增加132.10万元，增长78.45%，主要原因一是人均定额公用经费标准下调以及公务用车运行费标准下调；二是临聘人员支出费用与财政补助存在差额。我单位聘请的临聘人员社区矫正工作者，财政补助4.5万元/人/年总计117万元，因社评工资逐年上涨社保基数逐年增加导致我单位实际支出6万元/人/年总计156万元，存在差额39万元，差额部分挤占公用经费补贴。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费及公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.65万元，较年初预算数减少15.20万元，下降50.92%，主要原因是对比2022年我单位经财政局、区政府同意报废执法执勤车2辆，车辆运行维修费减少，较上年支出数减少23.71万元，下降61.81%，主要原因是2023年人均公用经费在2022年基础上再压减，全面落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数保持一致。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是我单位近年来均未发生因公出国（境）业务。

公务车购置费0万元，本年度未采购公务用车。费用支出0万元，较上年支出数减少22.7万元，下降100%，主要原因是上年度我单位经区财政局、区政府同意新采购执法执勤车辆1辆，价值22.7万元。

公务车运行维护费12.75万元，主要用于主要用于开展执法执勤业务用车。费用支出较年初预算数减少14.25万元，下降52.78%，主要原因是本年度车辆运行维修费预算减少，提倡过紧日子，厉行节约。较上年支出数减少0.05万元，下降0.39%，主要原因是严格落实区政府过紧日子十六条的精神及文件要求。

公务接待费1.9万元，主要用于接待市局等本级其他区县单位业务指导及日常工作餐。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降33.33%，主要原因是严格执行年初预算，力争保持一致。较上年支出数减少0.96万元，下降33.57%，主要原因是严格落实区政府过紧日子十六条的精神及文件要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待25批次205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.51元，车均购置费0万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年度持平。本年度培训费支出6.23万元，较上年决算数减少0.08万元，下降1.27%，主要原因是本年度举办全区执法人员部分培训由线下改为线上视频培训，缩减培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出300.49万元，机关运行经费主要用于办公费31.26万元、印刷费4.57万元、水电费4.95万元、邮电费30.58万元、差旅费30.12万元、工会经费9.52万元等。机关运行经费较上年支出数增加132.10万元，增长78.45%，主要原因一是人均定额公用经费标准下调以及公务用车运行费预算标准下调；二是临聘人员支出费用与财政补助存在差额。我单位聘请的临聘人员社区矫正工作者，财政补助4.5万元/人/年总计117万元，因社评工资逐年上涨社保基数逐年增加导致我单位实际支出6万元/人/年总计156万元，存在差额39万元，差额部分挤占公用经费补贴。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体及3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金374.2万元。

部门整体绩效自评表见附件1

项目绩效自评表见附件2

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：石莉芳023-77715299

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。