一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区就业和人才服务中心是重庆市武隆区人力资源和社会保障局所属的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，其主要职能职责如下：

1.为各类人才提供优质高效的就业创业服务。

2.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，承担城乡就业工作目标任务实施及考核。

3.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务。

4.按规定使用就业补助资金和失业保险基金，承担失业保险经办服务工作。

5.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训。

6.承担就业培训中心建设指导的事务性工作。

7.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设。

8.指导充分就业社区（村）、就业扶贫车间、创业就业示范街（村）创建。

9.承担高校毕业生就业创业服务工作，拟订实施高校毕业生就业创业促进计划，落实大学生就业创业政策，指导就业见习基地建设。

10.承担人力资源市场的日常管理工作，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务工作，承担流动人员人事档案管理服务工作。

11.承担城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

12.完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述主要职责，重庆市武隆区就业和人才中心内设6个科室（正科级）：办公室、财务基金科、城乡就业统筹科、创业指导科、培训科、失业保险科。参公事业编制18名，年末在职职工15人，退休职工8人。

（三）单位构成

本单位是财政一级预算单位，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本次党和国家机构改革，本部门只是对单位名称进行了更改，无单位及人员组合、分离情况，无财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计1,154.75万元，支出总计1,154.75万元。收支较上年决算数减少51.19万元、下降4.2%，主要原因：一是2019年高校毕业生就业见习补贴支出比上年减少；二是2018年决算收支金额中包括年末结转和结余数。

2.收入情况。2019年度收入合计1,144.12万元，较上年决算数增加107.91万元，增长10.4%，主要原因是2019年项目支出中信产送工补贴和创业担保贷款贴息经费比往年有所增加。其中：财政拨款收入1,144.12万元，占100.0%；年初结转和结余10.63万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,154.75万元，较上年决算数减少14.06万元，下降1.2%，主要原因是2019年高校毕业生就业见习补贴支出比往年减少。其中：基本支出301.85万元，占26.1%；项目支出852.9万元，占73.9%。

4.结转结余情况。2019年度无年末结转和结余，较上年决算数减少37.13万元，下降100.0%，主要原因是2018年结转和结余项目在2019年中已列支，2019年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,154.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少51.19万元，下降4.2%。主要原因：一是2019年就业见习补贴支出比上年减少；二是2018年决算收支金额中包括年末结转和结余数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,144.12万元，较上年决算数增加107.91万元，增长10.4%。主要原因是2019年项目支出中信产送工补贴和创业担保贷款贴息经费比往年有所增加。较年初预算数减少115.11万元，下降9.1%。主要原因是年初预算数包括上年结转的创业担保贷款贴息经费在年底财政进行了指标调减。此外，年初财政拨款结转和结余10.63万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,154.75万元，较上年决算数减少14.06万元，下降1.2%。主要原因是高校毕业生就业见习补贴支出比往年减少。较年初预算数减少115.12万元，下降9.1%。主要原因是创业担保贷款贴息经费年初预算中包括本级财政拨款、上级专款和上年结转，年末财政对年初预算指标数进行了调减。

 3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数减少37.13万元，下降100.0%，主要原因是2018年结转和结余项目在2019年中已列支，2019年无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出420.64万元，占36.4%，较年初预算数增加132.72万元，增长46.1%，主要原因是信产送工补贴支出未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出17.18万元，占1.5%，较年初预算数减少0.69万元，下降3.9%，主要原因是当年追减离退休大额医疗费0.69万元。

 （3）农林水支出704万元，占61.0%，较年初预算数减少247.15万元，下降26.0%，主要原因是创业担保贷款年初预算包括本级财政拨款、上级专款和上年结转共计951.15万元，但年末财政对年初预算指标数进行了调减。

（4）住房保障支出12.93万元，占1.1%，支出数与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出301.85万元。其中：人员经费220.63万元，较上年决算数减少14.54万元，下降6.2%，主要原因是2019年职工的绩效目标考核奖在次年支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及公务员月考核等支出。公用经费81.22万元，较上年决算数减少5.01万元，下降5.8%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，电费、公务用车运行维护费、公务接待费较往年都略有下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、职工食堂费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.19万元，较年初预算数减少0.81万元，下降8.1%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费严格执行中央八项规定精神，所有费用严格控制在年初算范围内支出。较上年支出数减少0.91万元，下降9.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年未发生因公出国(境）费用。费用支出较年初预算数减少0.5万元，主要原因是年初预算后当年未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，本单位2019年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.48万元，主要用于市内因公出行、下乡指导各乡镇社保所业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降10.4%，较上年支出数减少0.52万元，下降10.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步完善公车管理制度，严控公车运行费用。

公务接待费4.7万元，主要用于接待市级主管部门的业务检查以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降6.0%，较上年支出数减少0.4万元，下降7.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待次数较年有所减少，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待85批次510人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.17元，车均购置费0万元，车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出81.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、劳务费、职工食堂费用等。机关运行经费较上年决算数减少5.01万元，下降5.8%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，电费、公务车运行维护费、公务接待费较往年都略有减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.2万元，较上年决算数增加0.21万元，增长21.2%，主要原因是乡镇社保所工作人员更换导致业务不熟悉，本年开展乡镇社保所工作人员的以会代训次数较上年有所增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.04万元，较上年决算数增加0.37万元，增长55.2%，主要原因是职工参加培训次数较往年略有增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金740.12万元；无以委托第三方形式开展绩效自评的项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重点信息产业用工工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，通过向第三方购买服务的方式，完成了市上下达的向重点电子终端企业送工4500人的目标任务。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元。主要产出和效果：一是通过购买服务的方式，按时按质的完成了市上下达的2018年重点电子终端企业4500人的送工任务，二是有效缓解了全市重点电子企业用工难的问题，促进了全市经济平稳有序发展。发现的问题及原因：人员流动性大，稳岗率不高。下一步改进措施：加强和用工企业以及第三方公司的协调，提高稳岗率。

高校毕业生就业见习补贴经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年完成高校毕业生就业见习48人，项目总体完成情况较好。项目上年结转数为10.63万元，执行数为10.63万元。主要产出和效果：全年参加全区就业见习的高校毕业生48人，有效缓解了部分用人单位人员紧缺的情况，同时，大学生的社会实践经历得到有效提升。发现的问题及原因：参加就业见习人员流动性大，稳岗率不高。下一步改进措施：加强部门联动，管理部门和用人单位加强对就业见习生的日常管理，充分发挥高校毕业生就业见习补贴资金的效益最大化。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联 系 人：陈 敏

联系电话：023-77727265

附件：

重庆市武隆区就业和人才服务中心.xls