一、单位基本情况

（一）职能职责

按照中共重庆市武隆区委员会、重庆市武隆区人民政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，组建重庆市武隆区农业农村委员会。

将原重庆市武隆区农业委员会（原重庆市武隆区农业综合开发办公室）的职责，以及重庆市武隆区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，重庆市武隆区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，重庆市武隆区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建重庆市武隆区农业农村委员会，作为区政府组成部门。

将原重庆市武隆区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入重庆市武隆区交通委员会。

中共重庆市武隆区委农村工作委员会更名为中共重庆市武隆区委农业农村工作委员会，与重庆市武隆区农业农村委员会合署办公。不再保留重庆市武隆区农业委员会、重庆市武隆区农业综合开发办公室。

将原重庆市武隆区乡村振兴局的职责划入重庆市武隆区农业农村委员会，加挂重庆市武隆区乡村振兴局牌子。

（二）单位构成

重庆市武隆区农业农村委员会内设15个行政科室（办公室、党建工作科、行政许可科、政策改革与农村合作经济指导科、发展规划科、计划财务审计科、粮油和种业管理科、畜牧兽医科、乡村产业科、乡村建设和农村社会事业促进科、帮扶和区域协作促进科、监督检查科、科技教育与市场信息科、应急管理科、农田建设与耕地质量监管科）；管理正处级事业单位1个（重庆市武隆区乡村振兴服务中心）；管理副处级事业单位1个（重庆市武隆区农业综合行政执法支队）；管理正科级事业单位7个（重庆市武隆区农村合作经济管理站、重庆市武隆区农村土地整治中心、重庆市武隆区农业技术推广中心、重庆市武隆区农业机械化技术推广站、重庆市武隆区农业生态和农村能源服务中心、重庆市武隆区水产技术推广站、重庆市武隆区植保植检站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数30819.21万元，其中：一般公共预算拨款27977.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入2841.65万元。收入较2025年增加3228.27万元，主要是项目经费拨款增加3220.42万元，人员经费拨款增加23.82万元，公用经费拨款减少15.97万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数30819.21万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算415.19万元，卫生健康支出预算34.98万元，农林水支出预算29325.83万元，住房保障支出预算43.21万元，其他支出预算1000.00万元。支出预算较2025年增加3228.27万元，主要是基本支出预算增加7.85万元，项目支出预算增加3220.42万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入29819.21万元，一般公共预算财政拨款支出29819.21万元，比2025年增加3228.27万元。其中：基本支出976.96万元，比2025年增加7.85万元，主要原因是调资增资及相关社保缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28842.25万元，比2025年增加3220.42万元，主要原因是农业生产发展项目增加7055.77万元，主要用于农业产业发展、农业产业融合发展等重点工作。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入1000.00万元，政府性基金预算支出1000.00万元，与2025年保持一致，主要用于武隆羊角街道三产融合发展建设工程。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算42.80万元，比2025年减少0.53万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费2.80万元，比2025年减少0.53万元，主要原因是本单位切实增强过紧日子的思想，严控支出，杜绝浪费行为；公务用车运行维护费40.00万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费110.44万元，比上年减少15.97万元，主要原因为本单位切实增强过紧日子的思想，严控支出，杜绝浪费行为。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目43个，金额27000.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：古小松  联系方式：023-81125036