一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订全区动物防疫工作规划、负责动物防疫、检疫技术培训、技术指导工作；拟订重大动物疫病强制免疫技术路线，提出本地区动物疫病防控计划；指导开展强制免疫和地方流行性传染病免疫、预防性消毒、驱虫等工作；承担动物疫病流行病学调查、疫情分析评估、预警预报，开展动物疫病实验室检测、诊断等具体事务性工作；承担兽医实验室建设管理；承担重大动物疫病免疫效果监测，突发重大动物疫情的现场诊断、实验室诊断及疫情报告等工作。承担国家疫情测报、外来动物疫病监测预警等事务性工作；承担重大动物疫病防控物资的储备、管理等具体事务性工作；承担动物防疫、检疫相关信息收集、报送等具体事务性工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区动物疫病预防控制中心是重庆市武隆区农业农村委员会所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

重庆市武隆区动物疫病预防控制中心事业编制23名，其中领导职数3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数541.73万元，其中：一般公共预算拨款541.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年增加541.73万元，主要是本单位为2024年新增预算单位、政府性基金预算拨款0.00万元。

（二）支出预算。2024年年初预算541.73万元，其中：一般公共服务支出预算541.73万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算78.51万元，卫生健康支出预算25.83万元，住房保障支出预算26.58万元，农林水支出410.81万元。支出预算较2023年增加541.73万元，主要是本单位为2024年新增预算单位。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入  541.73万元，一般公共预算财政拨款支出541.73万元，比2023年增加541.73万元。其中：基本支出541.73万元，比2023年增加682.86万元，主要是本单位为2024年新增预算单位。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0.00万元。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2023年增加0.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.1万元，比2023年增加6.1万元。其中：因公出国（境）费用 0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务接待费2.1万元，比2023年增加2.1万元，主要是本单位为2024年新增预算单位；公务用车运行维护费4万元，比2023年增加4万元，主要是本单位为2024年新增预算单位；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费77.8万元，比上年增加77.8万元，主要原因是本单位为2024年新增预算单位；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年度本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车  0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：钱明  电话：023-77728378