一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传、贯彻执行中央、市、区烤烟生产和收购工作的方针、政策，负责全区烤烟生产、收购工作的统筹、协调、指导、检查工作。

2.开展调查研究，制定全区烤烟产业和烟叶生产基地建设的发展规划，拟定年度生产目标、任务、政策和措施，经批准后组织实施。

3.协调指导全区烤烟生产和收购目标任务的落实，组织对烤烟生产，收购计划实施情况及烤烟生产各阶段的综合检查、考核和目标管理，随时给区政府提供详实情况。

4.指导和推广科技兴烟措施的落实和普及。

5.协调指导全区烤烟生产和收购的物资调运、资金调配、质量监督等服务工作。

（二）单位构成。

重庆市武隆区烟叶生产指导中心系重庆市武隆区农业农村委下属副处级事业单位，财务实行独立核算，核定事业编制5人。实有在职人员6人（其中：公务员1人，编制在重庆市武隆区农业农村委、事业人员5人）；实有退休人员3人（公务员退休3人，编制在重庆市武隆区农业农村委）；经编办核定聘请的临时驾驶员（劳务派遣）1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数139.59万元，其中：一般公共预算拨款139.59万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，上年结转收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2021年减少15.30万元，主要是社会保障和就业经费拨款增加0.88万元，医疗卫生经费拨款增加0.05万元，行政运行经费拨款减少3.40万元（目标绩效奖未纳入预算），事业运行经费拨款减少12.89万元（目标绩效奖未纳入预算），住房保障经费拨款增加0.05万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数139.59万元，其中：一般公共服务支出预算106.68万元；教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算20.22万元，卫生健康支出预算6.48万元，住房保障支出预算6.22万元。支出预算较2021年减少15.30万元（目标绩效奖未纳入预算），主要是基本支出预算减少15.30万元，项目支出与上年持平。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入139.59万元，一般公共预算财政拨款支出139.59万元，比2021年减少15.30万元。其中：基本支出 122.29万元，比2021年减少15.30万元，主要原因是在职人员目标奖未纳入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17.30万元，与2021年持平，主要用于烟叶生产管理等重点工作。

（二）政府性基金预算。2022年重庆市武隆区烟叶生产指导中心未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.75万元，比2021年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费3.85万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是认真执行八项规定，落实过紧日子的要求，压缩接待费开支；公务用车运行维护费6.90万元，与2021年持平，主要原因是认真执行八项规定、落实过紧日子的要求和单位内控制度，从严控制和压缩了开支；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费29.08万元，比上年减少0.33万元，主要原因为严格执行中央八项规定，从来控制了一般性公用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0.70万元：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.70万元：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（由于使用年限长，无法正常运行，目前正在走报废程序）、执勤执法用车0辆。2022年拟申请一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘海波，联系方式：023-77726336