重庆市武隆区农业农村委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。按照区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》（武隆委发〔2019〕2号）要求，组建区农业农村委员会。

将原区农业委员会（原区农业综合开发办公室）的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村委员会，作为区政府组成部门。

将原区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会。

区农村工作委员会更名为区农业农村工作委员会，与区农业农村委员会合署办公。不再保留区农业委员会、区农业综合开发办公室。

区农业农村委员会将以此次机构改革为契机，深学笃用习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，大力实施乡村振兴战略，为把党的十九大精神和习近平总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上作出农业农村系统新的贡献。

（二）单位构成。本单位内设11个行政科室，正科级事业单位10个；管理正处级事业单位1个，副处级事业单位1个。

（三）本轮机构改革相关情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》（武隆委发〔2019〕2号）要求，将原区农业委员会（原区农业综合开发办公室）的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村委员会。将原区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会。区农村工作委员会更名为区农业农村工作委员会，与区农业农村委员会合署办公。不再保留区农业委员会、区农业综合开发办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数16386.33万元，其中：一般公共预算拨款13569万元，上年结转2817.32万元。收入较去年减少2203.44万元，主要一是一般公共预算拨款基本支出增加252.97万元，二是一般公共预算拨款项目支出减少2413万元，三是上年结转减少43.41万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数16386.33万元，其中：社会保障和就业支出470.43万元，卫生健康支出107.32万元，节能环保支出25万元，住房保障支出107.71万元，农林水事务支出15661.87万元，商业服务业等支出14万元。支出较去年减少2203.44万元，主要是基本支出增加252.97万元，项目支出减少2456.41万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入13569万元，一般公共预算财政拨款支出13569万元，比2020年减少2160.03万元。其中：基本支出2389万元，比2020年增加252.97万元，主要原因是正常的调资增资及五险一金的相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11180万元，比2020年减少2413万元，主要原因是上级预下达项目资金减少，主要用于农业综合开发等重点工作。

本部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算55万元，比2020年减少2万元。其中：公务接待费19万元，比2020年减少2万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约从严控制支出；公务用车运行维护费36万元，与2020年保持不变，主要原因是本单位机构改革后职能职责增多。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费436.60万元，比上年减少4.25万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约从严控制支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常办公支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额63.70万元：政府采购货物预算13.70万元、政府采购服务预算50万元；其中一般公共预算拨款政府采购63.70万元：政府采购货物预算13.70万元、政府采购服务预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11180万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中应急保障用车7辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：

联系方式：  （古小松，电话：023-81125036）

重庆市武隆区农业农村委员会

2021年2月1日

2021年项目支出绩效目标简表.xls

2021年预算查询表.xls