一、单位基本情况

（一）职能职责

按照区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》（武隆委发〔2019〕2号）要求，组建区农业农村委员会。

将原区农业委员会（原区农业综合开发办公室）的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村委员会，作为区政府组成部门。

将原区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会。

区农村工作委员会更名为区农业农村工作委员会，与区农业农村委员会合署办公。不再保留区农业委员会、区农业综合开发办公室。

区农业农村委员会将以此次机构改革为契机，深学笃用习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，大力实施乡村振兴战略，为把党的十九大精神和习近平总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上作出农业农村系统新的贡献。

（二）机构设置

本部门内设11个行政科室，正科级事业单位10个；管理副处级事业单位1个。

（三）部门构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区农业农村委员会（本级）、重庆市武隆区烟叶生产指导中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计17116.72万元，支出总计17116.72万元。收支较上年决算数减少6249.82万元，下降26.75%，主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。

2.收入情况。2021年度收入合计17116.72万元，较上年决算数减少6249.82万元，下降26.75%，主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。其中：财政拨款收入13681.64万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3435.08万元。

3.支出情况。2021年度支出合计14303.31万元，较上年决算数减少4900.39万元，下降25.52%，主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。其中：基本支出2741.57万元，占19.17%；项目支出11561.74万元，占80.83%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2813.41万元，较上年决算数减少1349.43万元，下降32.42%，主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17116.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6249.82万元，下降26.75%。主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入13091.81万元，较上年决算数减少6554万元，下降33.36%。主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。较年初预算数减少632.08万元，下降4.61%。主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余3435.08万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13713.48万元，较上年决算数减少5490.22万元，下降28.59%。主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。较年初预算数减少10.41万元，下降0.08%。主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2813.41万元，较上年决算数减少1349.43万元，下降32.42%，主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出552.75万元，占4.03%，比上年决算数增加32.24万元，增长6.19%，较年初预算数增加62.98万元，增长12.86%，主要原因一是工资正常调标引起的社会保障缴费基数增加、二是年初未预算退休人员死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出113.74万元，占0.83%，比上年决算数增加4.52万元，增长4.14%，与年初预算数保持一致。

（3）农林水支出12919.12万元，占94.21%，比上年决算数减少5415.19万元，下降29.54%，较年初预算数减少87.38万元，下降0.67%，主要原因是本年末财政收回了未完工项目预算资金。

（4）商业服务业等支出14万元，占0.10%，比上年决算数增加8万元，增长133.33%，较年初预算数增加14万元。主要原因是财政追加了茧丝绸发展项目。

（5）住房保障支出113.87万元，占0.83%，比上年决算数增加13.21万元，增长13.12%，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2741.57万元。其中：人员经费2357.62万元，较上年决算数增加437.85万元，增长22.81%，主要原因是增人增资及调资增资和相关的社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费383.95万元，较上年决算数减少52.83万元，下降12.1%，主要原因是我部门按照只减不增的要求从严控制费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入589.83万元，支出589.83万元，为债券资金安排的武隆区乡村振兴产业融合发展示范工程。上年度决算和年初预算均无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计38.87万元，较年初预算数减少26.89万元，下降40.89%；较上年支出数减少8.38万元，下降17.73%，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算保持一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年保持一致。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算保持一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年保持一致。

公务车运行维护费31.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.48万元，下降26.76%；较上年支出数减少5.42万元，下降14.71%，主要原因是我单位严格按照公务车管理相关规定从严控制了费用支出。

公务接待费7.45万元，主要用于接待国内县外其他单位到我单位学习调研项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.41万元，下降67.41%；较上年支出数减少2.96万元，下降28.43%，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出得到有效大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待141批次838人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费88.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出383.96万元，比2020年度减少52.82万元，下降12.09%，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出得到有效控制。机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、印刷费、咨询费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。

本年度会议费支出8.48万元，较上年决算数增加0.68万元，增长8.72%，主要原因是疫情影响引起的防控用品增加。本年度培训费支出46.08万元，较上年决算数减少107.07万元，下降69.91%，主要原因是本年度按照市级相关规定将高素质农民培训项目列入委托业务费中。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额310.02万元，其中：政府采购货物支出310.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额310.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额310.02万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金12171.9万元；从评价情况来看，项目主要绩效体现在一是解决周边农户就业问题，为农民增收创造有利条件；二是促进农业结构和农业产业调整，发展当地特色产业；三是对烟用基础设施维修维护，实现了减工降本，提质增效目标；四是实现了烟农增收、企业增效和财政增税的目标；五是巩固了脱贫攻坚成果，为实施乡村振兴贡献了力量。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

详见附件：2021年度项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81125036。